黔江区人民政府正阳街道办事处

2022年度部门决算公开情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

办事处机关设置8个综合行政办事机构，即：人大办、党政办、党群办、经济发展办、应急办、环保办、社会事务办公室、财政办公室；设置6个事业单位，即：农业服务中心、文化卫生服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人事务站、综合执法大队、社区事务服务中心。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2496.16万元，支出总计2496.16万元。收支较上年决算数减少646.74万元、减少20.58%，主要原因是2022年项目预算减少，导致收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2496.16万元，较上年决算数减少646.74万元，减少20.58%，主要原因是基础设施建设项目预算资金减少，其中：财政拨款收入2496.16万元，占100%； 

3.支出情况。2022年度支出合计2496.16万元，较上年决算数减少646.74万元，减少20.58%，主要原因是项目预算资金减少，导致本年支出减少。其中：基本支出1523.38万元，占61%；项目支出956.52万元，占39%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2496.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少646.74万元，减少20.58%。主要原因是基础设施建设项目预算资金减少。 

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2479.9万元，较上年决算数减少375.3万元，减少13.14%。主要原因是基础设施建设项目预算资金减少，较年初预算数增加662.92万元，增长36.48%。无年初结余结转，比上年减少32.66万元，减少100%。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2479.9万元，较上年决算数减少388.95万元，减少13.55%，主要原因是基础设施项目经费减少。较年初预算数增加662.92万元，增长36.48%。主要原因是年中追加预算安排。

3.结转结余情况。2022年年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年无增减变化

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出684.58万元，占27.6%，较年初预算数增加208.18万元，增长41.9%，主要原因是年中追加预算安排支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出80.37万元，占3.2%，较年初预算数增加8.24万元，增长11%，主要原因是在职人员调资和年中追加文化站免费开放经费导致支出增加。

（3）社会保障与就业支出425.95万元，占17%，较年初预算数增加37.05万元，增长10%，主要原因是人员调资和社保基数调整，导致支出增加。

（4）卫生健康支出118.41万元，占4.7%，较年初预算数增加3.66万元，增长3%，主要原因是在职人员调资，导致支出增加。

（5）节能环保支出47.53万元，占1.9%，较年初预算数减少6.93万元，减少13%，主要原因是在职人员减少，导致支出减少。

（6）城乡社区支出180.59万元，占7.3%，较年初预算数增加30.34万元，增长20%，主要原因是年中追加项目预算，导致支出增加.

（7）农林水支出586.99万元，占23.7%，较年初预算数增加278.84万元，增长90%，主要原因是年中追加松材线虫防治经费、贫困户小额贷款贴息、村庄污水处理经费、农村道路建设资金等项目资金，导致支出增加。

（8）交通运输支出94.01万元，占3.8%，较年初预算数增加94.01万元，增长100%，主要原因是追加农村道路建设项目资金，导致支出增加。

（9）资源勘探信息等支出4.92万元，占0.2%，较年初预算数增加4.92万元，增长100%，主要原因是追加市场主体补助4.92万元，导致支出增加。

（10）住房保障支出72.19万元，占2.9%，

（11）灾害防治及应急管理支出184.36万元，占7.4%，较年初预算数增加10.6万元，增加6%，主要原因是在职人员调资，导致支出增加

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1523.38万元。其中：人员经费1341.79万元，较上年决算数增加34.36万元，减少2%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费181.59万元，较上年决算数减少2.86万元，下降1.5%，主要原因是严格执行八项规定，压缩公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，比上年减少19万元。本年收入16.26万元，较上年决算数减少238.79万元，减少93.6%；本年支出16.26万元，较上年减少257.79万元，减少94%，主要原因是基金预算安排项目支出减少。年末结转结余0.00万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.11万元，较年初预算数减少3.12万元，下降25.5%，主要原因是压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.47万元，下降4.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务车运行维护费7.25万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降20.5%，主要原因是规范公务用车范围，减少公务用车次数，严格预算约束。较上年支出数增加0.52万元，增长7.7%，主要原因是油费及修理费增加。

公务接待费1.86万元，主要用于接待来我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降40%，主要原因是严格执行中央八项规定和区委三个“零接待”精神，认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黔江区党政机关国内公务接待管理办法》，较上年支出数减少0.99万元，下降34.79%，主要原因是严格接待范围、标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.32万元，较上年决算数增加2.3万元；本年度培训费支出4.6万元，较上年决算数增加1.1万元，增长31.4%，主要原因是培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出112.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行经费、其他交通费等，机关运行经费较上年决算数减少17.55万元，减少13.48%，主要原因是加强机关管理，降低办公成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的85%。主要用于采购办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金267万元

1、预算整体绩效目标自评表（见附件1）

2、黔江区项目支出绩效目标自评表（附件2、3）

3、项目绩效自评报告（见附件4）

（二）关于绩效自评结果的说明

（1）整体绩效目标自评为99.9分

（2）项目绩效自评：项目实施成效明显。一个项目已完工兑现了50%资金（余50%上级未拨款）；一个项目已完工全额兑现资金。

重点绩效评价结果

（无）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02379426177。

附件：黔江区人民政府正阳街道办事处2022年决算公开表

黔江区人民政府正阳街道办事处

2023年9月1日