重庆市黔江区信访办公室

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责接待群众来访工作；负责受理办理群众来信；承办国家信访局等中央和国家机关转送、交办的信访事项；承办市信访办等市级机关转送、交办的信访事项；汇总、分析、反映和通报重要信访信息；转送、承办、督办督查重要信访事项；协调处理群众到区集体访；统筹负责重大活动期间现场信访稳定接待工作；统筹负责全区领导干部下访接访群众工作；负责信访接待大厅有关工作；承办区信访复查复核委员会的日常工作；受理办理信访事项的复查复核工作；指导检查乡镇(街道)和部门接访、办信工作。负责中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署贯彻落实情况的督查、反映、通报；统筹协调处理“三跨三分离”信访案件；负责突出信访稳定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通报、化解重大突出信访风险隐患；负责全区信访工作方面的维稳工作；实施全区重大决策事项社会稳定风险评估工作；负责信访突出问题专项治理工作；负责信访法制工作，承担区政府信访事项的诉讼代理职责，承办信访普法宣传教育工作；承办区信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作；指导推广群众工作经验。负责信访工作的调查研究和新闻宣传工作；负责信访工作经验的总结推广；承办党政信访工作目标管理考核工作；提出对乡镇（街道）和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；协调指导乡镇（街道）和部门信访工作机构调研工作。

（二）机构设置

本部门设有3个职能科室（综合科、信访科、群众工作指导科）和一个中心（黔江区群众诉求服务中心，全额拨款事业单位）。有在职职工14人，其中行政编制8人，事业编制6人；行政退休职工2人。一般预算财政拨款（补助）开支人数14人。信访引导员4人（劳务派遣），驾驶员1人（劳务派遣）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计407.08万元，支出总计407.08万元。收支较上年决算数减少33.54万元，下降7.61%，主要原因是基本收入和项目收入、支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计407.08万元，较上年决算数减少33.54万元，下降7.61%，主要原因是基本和项目收入减少。其中：财政拨款收入407.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计407.08万元，较上年决算数减少33.54万元，下降7.61%，主要原因是基本和项目支出减少。其中：基本支出362.59万元，占89.07%；项目支出44.49万元，占10.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计407.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少33.54万元，下降7.61%。主要原因是基本和项目收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入407.08万元，较上年决算数减少33.54万元，下降7.61%。主要原因是基本和项目减少。较年初预算数增加24.69万元，增长6.46%。主要原因是基本和项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出407.08万元，较上年决算数减少33.54万元，下降7.61%。主要原因是基本和项目支出减少。较年初预算数增加24.69万元，增长6.46%。主要原因是基本和项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出330.83万元，占81.27%，较年初预算数增加31.71万元，增长10.60%，主要原因是基本和项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出44.79万元，占11.00%，较年初预算数增加0.92万元，增长2.10%，主要原因是人员增加1人。

（3）卫生健康支出17.13万元，占4.21%，较年初预算数增加0.46万元，增长2.76%，主要原因是人员增加1人。

（4）住房保障支出14.34万元，占3.52%，较年初预算数减少8.40万元，下降36.94%，主要原因是住房公积金单位缴存部分清算执行抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出362.59万元。其中：人员经费321.77万元，较上年决算数增加2.75万元，增长0.86%，主要原因是人员增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费40.82万元，较上年决算数减少4.69万元，下降10.31%，主要原因是电费、邮电费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.10万元，较年初预算数减少0.30万元，下降4.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.49万元，增长8.73%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用有所增加；接返劝返、应急处突出车次数较多，公务用车燃油费、通行费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2023年度我单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是2023年度我单位未发生公务用车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于市内因公出行、信访维稳、接访劝返等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.79%，主要原因是始终坚持节约，严格落实公务用车使用规定。较上年支出数增加0.62万元，增长12.70%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用有所增加；接返劝返、应急处突出车次数较多，公务用车燃油费、通行费有所增加。

公务接待费0.60万元，主要用于接待上级相关部门片区调研、督导检查、周边区县到我办考察学习人民群众接待中心规范化建设。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降25.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.13万元，下降17.81%，主要原因是上级相关部门片区调研、督导检查、周边区县到我办考察学习人民群众接待中心规范化建设较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数无增减，主要原因是始终坚持节约，规模较小的会议在本单位会议室召开较多。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数增加0.11万元，增长5.98%，主要原因是人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少4.69万元，下降10.31%，主要原因是电费、邮电费、差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金138.23万元。

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79225719

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。