一、1-9月财政收支完成情况

全区一般公共预算收入167885万元，为预算的66.77%，同口径下降7.7%。其中：税收收入130354万元，为预算的65.15%，下降10.91%；非税收入37531万元，为预算的73.09%，同口径增长5.54%。支出完成477016万元，为预算的72.91%，增长0.8%。

全区政府性基金预算收入49618万元，为预算的54.53%，同口径增长62.3%。支出完成86602万元，为预算的72.42%，增长262.44%。

全区国有资本经营预算收入4100万元，为预算的51.77%，增长1218.33%。支出完成3000万元，为预算的33.27%，较上年同期增加3000万元。

二、全年财政收入预测

（一）一般公共预算收入。预计全区一般公共预算收入223351万元，加上级补助收入349563万元、债务转贷收入60800万元、上年结转29170万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金25421万元，收入总计698305万元。其中：

1.本级收入。预计全区一般公共预算收入223351万元，同口径下降9.4%，较年初预算减少28097万元。其中：税收175000万元，下降8.17%，较年初预算减少25097万元；非税收入48351万元，同口径下降13.58%，较年初预算减少3000万元。

2.上级补助收入。上级补助收入349563万元，下降1.34%，较年初预算增加93743万元。其中：一般性转移支付218315万元，增长2.65%，较年初预算增加21039万元；专项转移支付131248万元，下降7.34%，较年初预算增加72704万元。

3.债务转贷收入。债务转贷收入60800万元，下降44.73%，较年初预算增加31000万元。其中：新增债券31000万元、再融资债券29800万元。

4.调入资金。拟增加调入资金25421万元，其中：从政府性基金预算调入22421万元、从国有资本经营预算调入3000万元。

（二）政府性基金预算收入。预计全区政府性基金预算收入91000万元，加上级补助收入17361万元、债务转贷收入68000万元、上年结转12644万元，收入总计189005万元。其中：

1.本级收入。预计全区政府性基金预算收入91000万元，同口径增长49.08%，与年初预算一致。

    2.上级补助收入。上级补助收入17361万元，下降41.7%，较年初预算增加15053万元。

3.债务转贷收入。债务转贷收入68000万元，增长771.79%，较年初预算增加68000万元。其中：土储专项债券9000万元、棚改专项债券59000万元。

（三）国有资本经营预算收入。预计全区国有资本经营预算收入14705万元，增长54.59%，较年初预算增加6785万元。加上年结转1096万元，收入总计15801万元。

三、一般公共预算可用财力预测

预计全区一般公共预算收入223351万元，加上级财力性转移支付128571万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金25421万元，减上解支出20088万元，一般公共预算可用财力367255万元，较年初预算减少4929万元。其中：区级可用财力320455万元，较年初预算减少4929万元；乡镇可用财力46800万元，与年初预算一致。

四、预算调整情况

（一）一般公共预算拟调整方案

1.收入预算。一是拟将全区一般公共预算收入从251448万元调整为223351万元，减少28097万元。二是拟将上级补助收入从255820万元调整为349563万元，增加93743万元。三是拟增加债务转贷收入31000万元。四是拟将上年结转从29171万元调整为29170万元，减少1万元。五是拟增加调入资金25421万元。

2.支出预算。一是拟将全区一般公共预算支出从530139万元调整为648417万元，增加118278万元；拟将上解支出从16300万元调整为20088万元，增加3788万元。二是拟将区级支出从年初预算483339万元调整为601617万元，增加118278万元。三是乡镇级支出维持年初预算46800万元不变。

区级一般公共预算支出主要科目变动情况：

——一般公共服务支出从年初预算32530万元调整为32749万元，增加219万元，主要为老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金、改善办公条件经费上级专项转移支付对应安排支出。

——公共安全支出从年初预算19600万元调整为22488万元，增加2888万元，主要为政法基础设施建设上级专项转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算102512万元调整为110901万元，增加8389万元，主要为教师队伍建设、改善办学条件及上级专项转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算6174万元调整为6331万元，增加157万元，主要为上级专项转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算49012万元调整为58011万元，增加8999万元，主要为发放退休人员一次性补贴及上级专项转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算50811万元调整为55659万元，增加4848万元，主要为上级专项转移支付对应安排支出。

——节能环保支出从年初预算16740万元调整为22908万元，增加6168万元，主要为环境整治、污水处理及上级专项转移支付对应安排支出。

——城乡社区支出从年初预算26166万元调整为28116万元，增加1950万元，主要为上级专项转移支付对应安排支出。

——农林水支出从年初预算49455万元调整为105238万元，增加55783万元，主要为农业产业扶持、易地扶贫搬迁上级专项转移支付对应安排支出。

——交通运输支出从年初预算23725万元调整为45064万元，增加21339万元，主要为普通干线公路建设上级专项转移支付对应安排支出。

——商业服务业等支出从年初预算1232万元调整为1508万元，增加276万元，主要为上级专项转移支付对应安排支出。

——住房保障支出从年初预算13352万元调整为20149万元，增加6797万元，主要为保障性安居工程配套基础设施上级专项转移支付对应安排支出。

——粮油物资储备支出从年初预算79万元调整为346万元，增加267万元，主要为上级专项转移支付对应安排支出。

——灾害防治及应急管理支出从年初预算2488万元调整为2612万元，增加124万元，主要为上级专项转移支付对应安排支出。

（二）政府性基金预算拟调整方案

1.收入预算。一是拟将上级补助收入从2308万元调整17361万元，增加15053万元；二是拟增加债务转贷收入68000万元。

2.支出预算。一是拟将政府性基金预算支出从104302万元调整为164934万元，增加60632万元；二是拟增加调出资金22421万元。

政府性基金预算支出主要科目变动情况：

——社会保障和就业支出从年初预算1624万元调整为934万元，减少690万元，为上级专项转移支付追减。

——城乡社区支出从年初预算96700万元调整为153335万元，增加56635万元，为上级专项转移支付和专项债券对应安排支出。

——农林水支出从年初预算62万元调整为814万元，增加752万元，为上级专项转移支付对应安排支出。

——其他支出从年初预算2846万元调整为5681万元，增加2835万元，为上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算3034万元调整为4134万元，增加1100万元，为新增专项债券付息支出。

（三）国有资本经营预算拟调整方案

1.收入预算。拟将国有资本经营预算收入从7920万元调整为14705万元，增加6785万元。

2.支出预算。一是拟将国有资本经营预算支出从9016万元调整为12801万元，增加3785万元；二是拟增加调出资金3000万元。

五、调整后财政收支平衡情况

（一）全区一般公共预算收支平衡情况

全区预计完成收入223351万元，上级补助收入349563万元，债务转贷收入60800万元，上年结转29170万元，动用预算稳定调节基金10000万元，调入资金25421万元，收入总计698305万元；预计实现支出648417万元，上解支出20088万元，地方政府一般债务还本支出29800万元，支出总计698305万元，当年收支平衡。

（二）区级财政收支平衡情况

1.一般公共预算。预计完成收入223351万元，上级补助收入349563万元，债务转贷收入60800万元，上年结转29170万元，动用预算稳定调节基金10000万元，调入资金25421万元，收入总计698305万元；预计实现支出601617万元，补助乡镇支出46800万元，上解支出20088万元，地方政府一般债务还本支出29800万元，支出总计698305万元，当年收支平衡。

2.政府性基金预算。预计完成收入91000万元，上级补助收入17361万元，上年结转12644万元，债务转贷收入68000万元，收入总计189005万元；预计实现支出164934万元，上解支出1650万元，调出资金22421万元，支出总计189005万元，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算。预计完成收入14705万元，上年结余收入1096万元，收入总计15801万元；预计实现支出12801万元，调出资金3000万元，支出总计15801万元，当年收支平衡。

附件： 1.黔江区2019年一般公共预算调整预算收支总表

2.黔江区2019年区级一般公共预算支出项目调整表

3.黔江区2019年政府性基金调整预算收支总表

4.黔江区2019年区级政府性基金预算支出项目调整表

5.黔江区2019年国有资本经营调整预算收支总表

6.黔江区2019年区级国有资本经营预算支出项目调整表

7.黔江区2019年新增地方政府债券资金安排明细表