一、2018年财政收支决算情况

（一）全区财政收支决算情况。

全区一般公共预算收入252074万元，完成调整预算的102.7%，同口径增长12.8%，加上级补助收入377367万元、地方政府债券转贷收入110000万元、上年结转31056万元、调入预算稳定调节基金14081万元、调入资金400万元，收入总计784978万元。支出完成650378万元，增长13.4%，加上解支出14249万元、地方政府债务还本支出81181万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年29170万元，支出总计784978万元。

全区政府性基金预算收入55487万元，完成调整预算的100%，同口径增长69.9%，加上级补助收入53481万元、地方政府债券转贷收入7800万元、上年结转15048万元，收入总计131816万元。支出完成109956万元，增长328.6%，加上解支出1016万元、地方政府债务还本支出7800万元、调出资金400万元、结转下年12644万元，支出总计131816万元。

全区国有资本经营预算收入9512万元，完成调整预算的100%，下降4.3%，加上年结转713万元，收入总计10225万元。

支出完成9129万元，增长52%，加结转下年1096万元，支出总计10225万元。

（二）区级财政收支决算情况。

区级一般公共预算收入252074万元，完成调整预算的102.7%，同口径增长12.8%，加上级补助收入377367万元、地方政府债券转贷收入110000万元、上年结转31056万元、调入预算稳定调节基金14000万元、调入资金400万元，收入总计784897万元。支出完成571186万元，增长8.7%，加上解支出14249万元、补助乡镇支出79111万元、地方政府债务还本支出81181万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年29170万元，支出总计784897万元。

区级政府性基金预算收入55487万元，完成调整预算的100%，同口径增长69.9%，加上级补助收入53481万元、地方政府债券转贷收入7800万元、上年结转15048万元，收入总计131816万元。支出完成106731万元，增长316%，加上解支出1016万元、补助乡镇支出3225万元、地方政府债务还本支出7800万元、调出资金400万元、结转下年12644万元，支出总计131816万元。

区级国有资本经营预算收入9512万元，完成调整预算的100%，下降4.3%，加上年结转713万元，收入总计10225万元。

支出完成9129万元，增长52%，加结转下年1096万元，支出总计10225万元。

（三）乡镇级财政收支决算情况。

乡镇一般公共预算上级补助收入79111万元，加调入预算稳定调节基金81万元，收入总计79192万元。支出完成79192万元。

乡镇政府性基金上级补助收入3225万元。支出完成3225万元。

二、区级一般公共预算收支项目决算情况

（一）收入项目决算情况。

区级一般公共预算收入完成252074万元，同口径增长12.8%。其中：增值税84798万元，增长16.22%；企业所得税16829万元，下降5.66%；个人所得税28801万元，增长114.95%；城市维护建设税27440万元，增长23.25%；城镇土地使用税8580万元，下降14.5%；其他税收24121万元，下降3.36%；非税收入61505万元，同口径下降0.87%。

（二）支出项目决算情况。

区级一般公共预算支出571186万元，增长8.7%，加上解支出14249万元、补助乡镇支出79111万元、地方政府债务还本支出81181万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年29170万元，支出总计784897万元。其中：

——教育支出118493万元。主要是：投入90830万元，支持教师队伍建设，新增教师341人，保障5900余名在职教师、1700余名退休教师工资待遇发放，落实乡村教师岗位生活补助、原民办教师医疗补助等政策；落实教育生均公用经费，保障169所学校正常运行。投入11805万元，落实学前教育至高等教育学生资助政策，全年资助学生8.8万人，办理3372名大学生生源地助学贷款，实施义务教育和农村学前教育营养改善计划，惠及学生7.6万人。投入15857万元，改造乡村幼儿园37所，利用闲置校舍改建城东文汇、正阳朝阳幼儿园，推进黔江初级中学、新华初级中学改扩建，完成濯水小学等30所农村学校改扩建，城东中心校、正阳中心校迁建投用，完成人民小学等13个校园信息化项目。

——科技文体支出12043万元。主要是：投入5165万元，实施创新驱动战略，新增500万元创业种子投资基金，免息贷款支持6个创业团队，资助区级科技项目40个，开展科技活动周、科普文艺巡演活动，设立市级智库机构1个，打造科普示范基地2个，开通科普网络书屋106个，科普文化云e站37个，新培育科技型企业81家。投入6878万元，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动，推动乡村文化振兴，完成三台书院、草圭堂修缮，建成文化馆分馆30个、图书馆分馆31个，开展流动文化服务进基层活动550场，放映惠民电影2005场；新增各类体育场地面积4万平方米，建成笼式、五人制足球场共3个，新增社区健身点7个，开展全民健身活动112场，成功举办中国山地马拉松、跑客节等大型体育赛事活动。

——社会保障和就业支出57541万元。主要是：投入37461万元，落实机关事业单位养老保险、职业年金政策，保障城镇企业职工和城乡居民养老保险待遇兑现。投入15486万元，继续提高城乡低保、农村五保、孤儿等政策补助标准，惠及困难群众2.3万人；落实3849名优抚对象补助政策，兑现高龄失能老人养老服务、贫困残疾人生活护理政策共9239人。投入2706万元，落实积极就业政策，推进返乡农民工创业示范区建设，就业技能培训6170人，开发公益性岗位1175个，落实微型企业培育政策，发放小微企业创业担保财政贴息贷款10202万元。投入1888万元，实施残疾人家庭无障碍设施改造304户、贫困残疾人康复救助2803人，推进100个村社区养老服务场所建设。

——医疗卫生与计划生育支出55855万元。主要是：投入41102万元，落实职工医疗保险政策，提高基本公共卫生服务补助标准，受益范围覆盖全区城乡居民；城乡居民医疗保险每人财政补助标准由450元提高到490元，惠及参保居民45.6万人，资助3.5万名贫困人员参加城乡居民医疗保险。投入1490万元，落实公立医院综合改革政策性补差，开展中医院薪酬制度改革试点，支持中心医院和妇幼保健院业务用房建设、民族医院创三甲。投入5947万元，支持基层卫生队伍建设，推进家庭医生签约服务，为基层医疗卫生机构配备彩超、救护车等设备。投入5188万元，建立健康扶贫基金，实行医疗救助与医保同步报销，全年门诊救助13.8万人次、住院救助1.7万人次、健康扶贫医疗救助8600人次。投入1907万元，兑现计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、计生惠民政策合计8320人次，免费开展孕前优生检查、新生儿疾病筛查；支持创建国家健康促进区。

——节能环保支出24118万元。主要是：投入2277万元，实施交通、工业、扬尘和生活污染控制，抽检机动车1500余辆，完成38座加油站双层罐改造和2家重点企业燃煤改天然气，建设扬尘控制示范道路5条，餐饮油烟治理率达83%。投入7854万元，老城区铺设污水管网43公里，新城污水处理厂、舟白污水主管网建成投用；邻鄂等11座乡镇污水处理厂建成投用，配套建设管网28.4千米。投入4109万元，投用餐厨垃圾处理厂，连片整治20个村居农村环境，开展农村面源污染、畜禽粪污综合治理，支持环保突出问题整改，关闭农家乐8家、养殖场11家，取缔游船49艘。投入9811万元，支持实施河长制，清理打捞垃圾2160吨，治理水土流失40平方公里，实施国土绿化提升行动，加强林业病虫害防治，退耕还林7万亩，森林覆盖率达65%。

——城乡社区支出37025万元。主要是：投入3748万元，统筹城乡规划布局，完成“多规合一”、城市地下管廊以及40个村规划编制，支持编制乡村旅游、历史文化名村规划，促进各类规划有机衔接。投入24771万元，新装城区巷道和乡镇社区路灯446盏，完成656户老旧小区供水设施改造，修复破损路面2000余平方米，更换窖井盖等210套，北门广场主体完工，新增停车位4700余个，推进黔江河“长制久清”。投入8449万元，开展城市主次干道保洁、水域清漂、入城免费洗车，完成新黔大道、北部环线党校段绿化，新增城市绿地10万平方米，实施农村生活垃圾治理，配备垃圾收集车40辆、手推车786辆、垃圾箱桶7526个，行政村生活垃圾治理率达95.7%。

——农林水支出81932万元。主要是：投入31665万元，支持农田水利建设，推进农业综合开发，启动阿蓬江、太极河等河流治理工程，推进罗家堡、瓦窑堡等水利项目建设，老窖溪水库、太极水库基本建成，维修养护洞塘、城北等14座中小型水库，巩固提升6.3万农村人口饮水安全。投入16672万元，启动李家溪集中安置点建设，兑现各项惠农补贴政策，惠及11.5万农户。投入25183万元，完善乡村振兴产业扶持政策，通过财政奖补、税收优惠、贷款贴息、农业保险等支持3+X农业产业发展，产茧5万担，出栏生猪66.4万头，收购烟叶7.8万担，食用菌、猕猴桃、脆红李、中蜂等特色产业蓬勃发展。投入8412万元，推进农业项目财政补助资金股权化、土地确权、农村集体经济发展等改革试点，拓宽农民增收渠道。

——交通运输支出27643万元。主要是：投入3140万元，支持“铁公机”大通道建设，渝湘高铁重庆至黔江段正式开工，黔张常铁路、渝怀铁路复线形象进度均达到90%以上，黔石高速公路形象进度达到50%，推进武陵山机场改扩建二期工程建设，新开通珠海航线，对西安等10条航线予以补助。投入4703万元，支持干线公路改造，开工建设青杠至太极二级公路，正阳至蓬东二级公路和阿蓬江镇至神龟峡景区连接路工程形象进度分别达60%、70%，濯水过境公路、正阳山旅游公路建成通车。投入18115万元，实施“四好农村路”640公里，新安装公路护栏265公里，养护公路5349公里。投入1685万元，兑现农村客运车辆保险和营运补贴，落实227辆客运车辆燃油补贴，为城区学生、残疾人等“五类人群”乘坐公交车给予优惠或全额免费。

——工业商贸旅游等支出48314万元。主要是：投入42499万元，完善工业园区水、电、路、天然气等要素设施，整合优化工业发展扶持政策，推进材料、纺织、环保、食品“四大产业园”建设，启迪科技城正式落地，引导三磊玻纤、衡生药用胶囊等实施智能化改造，新培育规上工业企业5家。投入3610万元，加强商贸业态培育，出台商贸流通产业扶持政策，国美电器、红星美凯龙等开业营运，大十字智慧商圈提档升级，推进电子商务进农村综合示范区建设，完成“山韵黔江”公共品牌打造，新培育进出口企业10家、限额以上商贸企业9家。投入1964万元，加快旅游大区建设，启动三塘盖、水车坪4A级景区创建，爱莉丝庄园成功创建国家4A级景区，濯水景区设施更加完善，水师码头、水上乐园建成投用，支持旅游宣传营销，举办白虎娶亲等旅游宣传活动100余场。

——国土海洋气象等支出7722万元。主要是：投入4929万元，支持基本农田建设和地质遗迹保护，完成永久基本农田划定，建成高标准农田5万亩，新增耕地指标1774亩。投入1405万元，监测地质灾害隐患点558处，完成金溪镇麻碗圲危岩和斑竹园滑坡治理。投入1388万元，加强资源勘查和开发管理，推进绿色矿山建设，提升防汛抗旱等应急处置能力。

——住房保障支出18996万元。主要是：投入16625万元，缴纳职工住房公积金，推进公共租赁住房配套设施建设，新配租公共租赁住房792套，落实廉租房租赁补贴政策。投入2371万元，完成农村危房等级鉴定659户，实施农村C、D级危房和城市棚户区改造，完成农村“五改”1311户。

——公共安全支出29188万元。主要是：投入7800万元，支持公共安全应急指挥系统、雪亮工程建设，整合公共视频1.6万个，提升综治安全智能化管理水平。投入17687万元，支持建设渝东南片区留置中心，加强公安、消防等队伍保障，提升执法办案装备，深入开展扫黑除恶专项行动，支持打好防范化解重大风险攻坚战，实施法律援助884件次，成功调解各类矛盾纠纷1.4万件。投入3700万元，开展食药品安全专项整治，创建国家食品安全示范区；加强安全生产监管，整改安全生产隐患1.9万起。

——一般公共服务支出29681万元。主要是：保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转，提高依法履职能力和公共服务水平。

区对乡镇补助79111万元。主要是：保障基层政权运转，改善农村水利、交通等基础设施，提升基层公共服务水平，推进深度脱贫和乡村振兴，大力发展特色效益农业，促进城乡协调发展。

三、区级预备费使用情况

区级预备费年初预算5500万元，实际支出5288.44万元，主要用于民兵训练基地合同纠纷遗留问题处理、机场航线补贴、强降雨灾害恢复重建应急、非洲猪瘟疫情防控工作、黑臭水整治等支出，余额211.56万元在年底作为存量资金收回。

四、2018年区级超收财力安排情况

2018年区级一般公共预算收入超调整预算6574万元，全部安排预算稳定调节基金。

五、落实区人大预算决议情况

2018年，全区财政认真贯彻《预算法》，全面落实区委决策部署和区人大决议，坚持依法理财，加强收支管理，着力保障民生、防范风险、助推发展。

（一）落实积极财政政策，促进经济稳步增长。全面落实增值税税率调整、小微企业免征增值税、小型微利企业等税收优惠政策，规范涉企收费管理，停征和暂免征收行政事业收费3项，降低失业保险、社保费征缴费率。加大产业政策引导，出台“1+6”产业扶持政策，兑现企业优惠政策资金6.2亿元，继续通过转贷应急、风险补助、贷款贴息等方式，缓解企业融资困难。建立资金利用率考核通报机制，促进均衡序时支出，发挥财政资金效益，进一步扩大消费、稳定投资、促进经济增长。

（二）强化收支统筹，财政运行整体平稳。建立协税信息共享机制和非税征管绩效评价机制，竭尽所能组织收入，一般公共预算、政府基金预算和国有资本经营预算全面实现预算目标，收入质量持续提高，税收占一般公共预算比重较上年提高5.4个百分点。注重政策研判和项目储备，加强部门争资统筹，主动对接争取支持，全年到位上级补助资金43.1亿元。大力优化财政支出结构，运转、民生等支出保障有力，统筹资金保征信促发展。

（三）兜底线保重点，着力惠民生促发展。深入贯彻以人民为中心的发展思想，投入资金47.2亿元，全面落实教育、卫生、社保和就业、住房保障等民生政策，兑现基本民生资金需求，提高基本公共服务均等化保障水平，整合涉农资金推进乡村振兴，实施深度贫困镇、重点贫困村脱贫攻坚，巩固全区脱贫成果。统筹资金9亿元，支持重点项目建设和产业发展，保障全区重大决策部署落实。

（四）坚持问题导向，深化财政管理改革。推进调结构、问绩效改革，全面实施了零基预算、零结转和项目公开评审，所有项目编制绩效目标，源头控制低效项目支出。全面清理存量支出政策，通过绩效评估决定政策取舍，整合分散政策形成统一公开的政策体系。按季跟踪绩效运行情况，实施绩效自评和重点评价，资金使用效益持续提高，“资金趴窝”问题得到有效治理。国库集中支付电子化改革实现乡镇街道和区级预算单位全覆盖，大幅提高资金运行效率。

（五）努力防范风险，债务管控积极有力。制定政府性债务风险防控方案和政府隐性债务化解方案，全面清理核查隐性债务情况，全部削减无预算来源政府投资项目。建立政府性债务信息化管理系统，加强债务风险监测预警，安排1.4亿元偿还政府债务利息，争取债券资金11.8亿元，全面完成系统内政府债务置换，守住不发生区域性系统性风险的底线。推进平台公司转型发展，制定债务重组方案，力促资产增值，增强偿债能力。

（六）加强财力下沉，促进城乡协调发展。完善乡镇财政体制，加大财力向基层下沉力度，区对乡镇街道转移支付达到8.2亿元。实行分类激励，设立了特色效益农业和城市管理转移支付资金，调动乡镇街道干事创业的积极性。加大乡镇运转保障力度，落实了村干部提标政策，支持发展村集体经济，落实了乡镇街道项目前期经费、城镇保洁经费。