一、财政收支决算情况

（一）全区财政收支决算情况

一般公共预算。收入完成214601万元，完成调整预算的100.5%，同口径增长6.6%，加上级补助收入318134万元、地方政府债券转贷收入106000万元、上年结转40648万元、调入预算稳定调节基金5081万元、调入资金10215万元，收入总计694679万元。支出完成586167万元，同口径增长7.1%，加上解支出4588万元、地方政府债务还本支出60000万元、增设预算周转金-175万元、安排预算稳定调节基金10081万元、结转下年34018万元，支出总计694679万元。

政府性基金预算。收入完成17833万元，完成调整预算的101.9%，同口径下降79.8%，加上级补助收入16432万元、地方政府债券转贷收入30000万元、上年结转31001万元，收入总计95266万元。支出完成48751万元，同口径下降48.2%，加上解支出567万元、地方政府债务还本支出20000万元、调出资金9715万元、结转下年16233万元，支出总计95266万元。

国有资本经营预算。收入完成2400万元，完成调整预算的100%，下降11.1%，加上级补助收入55万元、上年结转1201万元，收入总计3656万元。支出完成2719万元，增长74.9%，加调出资金500万元、结转下年437万元，支出总计3656万元。

（二）区级财政收支决算情况

一般公共预算。收入完成214601万元，完成调整预算的100.5%，同口径增长6.6%，加上级补助收入318134万元、地方政府债券转贷收入106000万元、上年结转40648万元、调入预算稳定调节基金5000万元、调入资金10215万元，收入总计694598万元。支出完成541749万元，同口径增长6.5%，加上解支出4588万元、补助乡镇支出44418万元、地方政府债务还本支出60000万元、增设预算周转金-175万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年34018万元，支出总计694598万元。

政府性基金预算。收入完成17833万元，完成调整预算的101.9%，同口径下降79.8%，加上级补助收入16432万元、地方政府债券转贷收入30000万元、上年结转31001万元，收入总计95266万元。支出完成48751万元，同口径下降48.2%，加上解支出567万元、地方政府债务还本支出20000万元、调出资金9715万元、结转下年16233万元，支出总计95266万元。

国有资本经营预算。收入完成2400万元，完成调整预算的100%，下降11.1%，加上级补助收入55万元、上年结转1201万元，收入总计3656万元。支出完成2719万元，增长74.9%，加调出资金500万元、结转下年437万元，支出总计3656万元。

（三）乡镇级财政决算情况

一般公共预算。上级补助收入44418万元、调入预算稳定调节基金81万元，收入总计44499万元。支出完成44418万元、安排预算稳定调节基金81万元，支出总计44499万元。

二、区级一般公共预算收支项目决算情况

（一）收入项目决算情况

区级一般公共预算收入完成214601万元，同口径增长6.6%。其中：

——增值税45441万元，增长58.89%；

——营业税18292万元，下降34.05%；

——企业所得税13691万元，下降4.57%；

——个人所得税7155万元，增长42.44%；

——城市维护建设税21486万元，增长6.76%；

——其他税收32716万元，下降6.17%；

——非税收入75820万元，增长7.41%。

（二）支出项目决算情况

区级一般公共预算支出541749万元，同口径增长6.5%，其中：

——教育支出110195万元，主要用于保障教师工资、绩效待遇发放，兑现乡村教师岗位生活补助等政策。落实困难家庭学生资助政策，实施中小学生营养改善计划。完善教学设施，改善办学条件，提高生均公用经费补助标准，支持职业教育、特殊教育、民办教育发展。

——科技文体支出10534万元，主要用于实施创新驱动战略，设立创业种子投资基金，支持企业技术创新和实用技术推广，开展科技惠民、科技下乡等科普活动。保障“两馆一站”和村文化室免费开放，打造“云水谣”等民族原创节目，支持广播电视台整体搬迁和一级台达标建设。保障体育场馆免费、低收费开放，支持健身设施建设，举办大型体育赛事，开展全民健身活动。

—— 社会保障和就业支出50259万元，主要用于提高退休人员养老待遇，落实困难群众最低生活保障政策，提高8类人员优抚补助标准，兑现高龄失能老人、贫困残疾人补贴政策。支持敬老院、社区养老服务站、农村幸福院、殡仪馆等公益项目建设。推进大众创业、万众创新，打造创业街4条，发展微型企业3171家，开展就业创业培训6989人次，开发公益性岗位3136个，全年新增城镇就业1.9万人。

——医疗卫生和计划生育支出54300万元，主要用于提高城乡居民合作医疗和基本公共服务补助标准，落实优抚对象、扶贫对象医疗补助政策，减免困难群众合作医疗缴费，实施医疗救助。支持中医院、民族医院三级达标建设，推进中心医院正阳分院、乡镇卫生院、村卫生室建设，实施药品零差率销售，开展分级诊疗试点，加强妇幼保健、疾病防控和血液检验检测等服务能力。兑现计划生育家庭奖励扶助政策，免费开展孕前优生检查，新生儿疾病筛查。

——节能环保支出24262万元，主要用于支持弘龙水泥等节能项目建设，实施“煤改气”，免费洗车入城，淘汰黄标车和老旧汽车。全面开展乡镇垃圾集中收运，实施村居农村环境集中连片整治，治理畜禽规模养殖，新建改建城乡污水管网。治理水土流失，巩固退耕还林成果，促进生态林业发展。

——城乡社区事务支出55801万元，主要用于实施石城路、正舟大道改造工程，新建学府二路、桐坪路等城市道路，推进迎宾大道美化，清淤整治城区河道，改造老城区粪便直排及污水管沟，新建改建公厕，投用桃子坝等综合性农贸市场。推进农民新村建设，实施阿蓬江沿线“一江两岸”农房风貌改造，推进人居环境改善示范点建设，小南海镇成功创建国家卫生镇。

——农林水支出75293万元，主要用于支持易地扶贫安置点、水库移民避险安置点续建，硬化村社便道，整治山坪塘126口，改善贫困村饮水条件。实施农业综合开发，对农作物、牲畜进行保险，设立小额信贷扶贫和涉农企业“增信贷”基金，提升蚕桑、烤烟、猕猴桃等特色产业效益。兑现退耕还林等16项惠农补贴政策，支持家庭农场和涉农企业发展。

——交通运输支出25896万元，主要用于支持黔张常、渝怀二线铁路征地拆迁，实施武陵山机场改扩建，推进黔石高速及黔江过境高速建设，支持高速公路黔江西、南、北及濯水互通改造，硬化农村公路，油化干线公路。为农村客运车辆购买保险和兑付营运补贴，为城区学生、70岁以上老人、残疾人等“五类人群”乘坐公交车给予半价优惠或全额免费。 

——工业商贸旅游等支出46478万元，主要用于实施煤矿、烟花爆竹企业关闭，完善工业园区基础设施，加速推进三磊玻纤等重点项目建设。构建电子商务“一中心五体系”发展格局，推进大十字购物广场等商贸项目建设，建成农产品批发市场等专业市场。加速“一江两岸”休闲农业与乡村示范带建设，建成濯水电影拍摄基地，推进“城旅、文旅、农旅”融合，芭拉胡景区成功创建国家4A级旅游景区，濯水景区创5A工作有序推进。

——国土海洋气象等支出3383万元，主要用于支持基本农田和地质遗迹保护，建设高标准农田，整理土地，新增耕地指标。治理阿蓬江滑坡群等地质灾害点，核查监测地质灾害隐患点，实施页岩气、铝土矿、地热水资源等勘查，整治废弃矿山。 

——住房保障支出14865万元，主要用于缴纳职工住房公积金，配租保障性住房，完善廉租房小区供水、供电、绿化、道路等配套设施，发放低收入群众廉租房租赁补贴。对7城市棚户区和农村C、D级危房进行改造，免费为农户办理农房产权证书。

——公共安全支出33254万元，主要用于支持应急救援指挥中心、法院审判业务用房等建设。保障公检法司、消防、反恐、应急救援等正常运转，开展社会治安综合治理、司法救助、法律援助等活动。开展安全生产、食药品安全专项整治，整改安全生产隐患。

——一般公共服务支出30165万元，主要用于保障党政机关、民主党派、社团群体和工商联等行政事业单位正常运转，提高依法履职能力和公共服务水平。

三、区级预备费使用情况

区级预备费预算5500万元，实际支出5500万元，主要用于救灾、应急抢险及其他难以预见的支出。

四、2016年区级超收财力安排情况

2016年区级一般公共预算超调整预算1101万元，全部安排预算稳定调节基金。

五、落实区人大预算决议情况

2016年，全区财政认真贯彻《预算法》，全面落实区委决策部署和区人大决议，深化财税改革，着力增收节支，积极服务全区经济社会发展。

（一）落实财税政策，促进经济平稳增长。利用财税政策工具，积极推进供给侧结构性改革。政策引导化解过剩产能，关闭煤矿企业7家，去除产能48万吨。通过税费减免、购房奖励等政策引导去房产库存。全面清理涉企收费项目，阶段性降低社会保险费率，全年“营改增”减税7000万元，惠及金融、建筑、生活服务等行业，兑现招商引资等优惠政策3.11亿元，政策引导帮助企业获得1.39亿惠企贷款、5.66亿元续贷资金支持，降低企业经营成本。积极支持轻纺服装、新材料、节能环保三大产业园建设，实施电子商务提升计划，推进“一关一局”等开放型经济平台项目建设，增加市场有效供给。

（二）强化精准扶贫，推进民生事业发展。整合资金40867万元，集中力量实施精准扶贫，着力完善农村基础设施、发展扶贫产业、强化扶贫救助，实施扶贫项目675个，新资助贫困学生2100人次，新增医疗救助7189人、农村低保2592人；在全面落实国市扶贫政策的基础上，按2000元/人的标准配套支持易地扶贫搬迁安置点基础设施建设，本级设立扶贫贷款风险补偿金580万元、“增信贷”基金500万元、贫困医疗救助基金400万元，全区35个贫困村、2.23万贫困人口如期实现脱贫摘帽。加大民生投入力度，全面落实教育、卫生、住房保障、社保和就业等民生政策，着力提高城乡基本公共服务水平。

（三）统筹资源要素，大力实施三大战略。统筹32487万元，推进“工业强区”战略，综合运用财税政策杠杆，通过企业贷款风险补偿、应急转贷等，发挥财政资金四两拨千斤作用，支持招商引资、企业技改、品牌培育、市场拓展，促进工业经济发展。统筹5613万元，推进“旅游大区”战略，支持旅投集团做大现金流，加强旅游规划和宣传营销保障，推动旅游重点景区重点项目建设，全力创建5A、4A景区等旅游品牌。统筹50282万元，开展“两城同创”工作，推进“城市靓区”战略，整治街面、建筑立面和地下管网，开展了地面畅通、城区绿化和大气净化工程，卫生城区创建工作顺利通过国家专家组暗访。

（四）深化财政改革，提升财政资金绩效。改革预算编制，基本支出财政统一编制，首次编制三年滚动项目库，盘活存量资金2.5亿元, 提高年初预算到位率12个百分点。转变扶持产业方式，设立转贷应急周转资金、企业贷款风险补偿金，引导金融资金向实体经济流动，缓解企业融资难、续贷难。启动农业项目财政补助股权化和农业生产全程社会化服务改革试点，完成涉农补贴“三补合一”改革，提升财政支农资金效益。支持群团改革，建立群团经费稳步增长机制。公务车改革有序推进，封停处置车辆287台，综合节支率达到7.1%。

（五）健全监管机制，积极防范财政风险。依法公开预决算，广泛接受人大、审计和社会监督。完善财政运行监管机制，行政事业单位会计持证上岗率达到93.5%，对180个预算单位银行账户进行了年检，严格实行公务卡结算制度。制定政府采购评审专家考核办法，加强政府采购监管。加强政府投资评审管理，将乡镇建设项目预算纳入备案管理，全年审减资金3亿元。全面清查行政事业单位国有资产，经营资产收益增长12.5%。加大财政监督力度，建立常态化监督检查机制，重点开展了17项财政财务检查和6项绩效评价。稳妥处理“稳增长与防风险”的矛盾，争取政府债券资金13.6亿元，支持重点项目建设，置换存量政府债务，推进政府债务限额管控、预算管理，政府债务风险总体可控。