一、单位基本情况

(一)职能职责。

黔江区金溪镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区(村)居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成。

本单位共设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，我单位根据实际情况将事业单位农业服务中心、水利林业站职责整合，重新组建农业服务中心;事业单位退役军人事务管理站为本轮改革新增部门，主要负责退役军人管理事宜。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2027.74万元，其中:一般公共预算拨款1705.57万元，政府性基金预算拨322.18万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少38.81万元，主要是上年结转项目类资金减少63.59万元带来的整体收入的减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数2027.74万元，其中:一般公共服务2027.74万元，文化旅游体育与传媒支出52.52万元，社会保障和就业335.07万元，卫生健康支出134.17万元，城乡社区支出86.99万元，农林水支出368.9万元，交通运输支出30.21万元，住房保障45.04万元，灾害防治及应急管理支出176.31万元，其他支出300万元。支出较去年减少38.81万元，主要是基本支出增加114.77万元，项目支出减少153.59万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2027.74万元，一般公共预算财政拨款支出2027.74万元，比2019年减少38.81万元。其中:基本支出1499.22万元，比2019年增加114.77万元，主要原因是工资上调及五险一金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出58万元，比2019年减少32万元，主要原因为本年转移支出纳入区级部门预算。主要用于村级组织运转、集镇维护、辖区安全整治、产业发展等重点工作。上年结转支出470.52万元。

本单位2020年无政府性基金预算拨款。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算34.90万元，比2019年增加12.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无新增因公出国(境)安排;公务接待费24.4万元，比2019年增加14.4万元，主要原因是2019年预算不足以及脱贫攻坚、人居环境整治等支出增加;公务用车运行维护费10.5万元，比2019年减少0万元，主要原因是本单位规范公务车运行管理;公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元;主要原因为本单位规范公务车运行管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费76万元，比上年增加0万元，主要原因预算编报时人员无新增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.53万元:政府采购货物预算4.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.53万元:政府采购货物预算4.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车2辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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