黔江区人民政府正阳街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区人民政府正阳街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居(村)委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。办事处设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1816.99万元，其中：一般公共预算拨款 1816.99万元，收入较去年增加59.1万元，主要是一般公共预算拨款增加59.1万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1816.99万元，其中：一般公共服务支出482.4万元，文化旅游体育与传媒支出 72.13万元，社会保障和就业支出388.9万元，卫生健康支出114.75万元，节能环保支出54.46万元，城乡社区支出150.25万元，农林水支出308.15万元住房保障支出72.19万元，灾害防治及应急管理支出173.76万元。一般公共预算支出较去年增加59.1万元，主要是基本支出减少137.57万元，项目支出增加 196.67 万元。基本支出和项目支出变动的主要原因是社区干部经费由上年的基本支出调整为项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1816.99万元，一般公共预算财政拨款支出1816.99万元，比2021年增加59.1万元。其中：基本支出1430.32万元，比2021年减少137.57万元，主要原因是社区经费由基本支出调至项目支出，导致农林水基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、公积金缴纳、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出386.67万元，比2021年增加 196.67 万元，主要原因是社区经费由基本支出调至项目支出，主要用于社区管理、城市保洁、两违整治、应急保障等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2022年三公经费预算12.23万元，比2021年减少0.42 万元。其中：公务接待费3.1万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行维护费9.13万元，比2021年减少0.02万元，主要原因是加强公务车管理，规范公务车的使用范围，2022年一般公共预算未安排车辆购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 125.01万元，比上年减少1,47万元，主要原因为压缩日常性支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22万元：政府采购货物预算22万元，其中一般公共预算拨款政府采购22万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1816.99万元。（本部分数据为编制绩效目标的项目支出总计数）

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2022年一般公共预算未安排车辆购置费用。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘刚毅        联系电话：023-79426177

附件：2022年正阳街道办事处预算公开