黔江区人民政府正阳街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府正阳街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居（村）委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

办事处设置综合办事机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，即农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1759.23万元，其中：一般公共预算拨款1757.89万元，收入较去年增加47.31万元，主要是人员经费拨款增加。上年结转1.34万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1759.23万元，其中：一般公共服务支出498.85万元，文化旅游体育与传媒支出57.57万元社会保障和就业支出379.21万元，卫生健康支出120.55万元，节能环保支出53.45万元，城乡社区事务127.95万元，农林水支出278.11万元，住房保障支出71.09万元，灾害防治及应急管理支出172.45万元。支出较去年增加45.97万元，主要是基本支出增加61.97万元，项目支出减少14.95万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1759.23万元，一般公共预算财政拨款支出1759.23万元。其中：基本支出1567.89万元，比2020年增加61.97万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出191.34万元，比2020年减少14.95万元，主要原因是非税收入纳入年度目标考核追加预算安排，主要用于城市保洁、两违整治、综治安全维稳等重点工作。

四、公经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.65万元，比2020年减少2.29万元。其中：公务接待费3.5万元，比2020年减少0.94万元，主要原因是严格控制接待费支出。公务用车运行维护费9.15万元，比2020年减少1.35万元，主要原因是加强公务车管理，规范公务车的使用范围。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费126.48万元，比上年增加3.31万元，主要原因为机构人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191.35万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

部门预算公开联系人：（刘刚毅  电话：02379426177）