黔江区中塘镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令；促进本地经济发展；提供区域公共服务；全面加强社会管理。

（二）单位构成。

中塘镇人民政府下设党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务发展办、环保办、平安建设办、财政办、综合行政执法办、应急办、人大办等10个行政机构，退役军人服务站、农业服务中心、综合行政执法大队、文化服务站、社保所、特色产业服务中心、乡村建设服务中心等7个事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1714.65万元，其中：一般公共预算拨款1499.33万元，上年结转收入215.33万元。收入较去年减少18.68万元，主要是工程项目减少了18.68万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1714.65万元，其中：一般公共服务支出551.75万元，教育支出239.67万元，社会保障和就业支出226.42万元，卫生健康支出139.25万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出13.18万元，农林水支出334.34万元，灾害防治及应急管理支出136.52万元，住房保障支出69.91万元。支出较去年减少18.68万元，主要是基本支出增加7.23万元，项目支出减少25.89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1499.33万元，一般公共预算财政拨款支出1714.65万元，比2020年减少18.68万元。其中：基本支出1454.33万元，比2020年增加7.23万元，主要原因是在职职工的年度工资调标及社保费用的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出260.33万元，比2020年减少25.89万元，主要原因是上年工程项目结转资金减少等，主要用于民生基础设施建设等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.5万元，比2020年减少4.6万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费10万元，比2020年无增减；公务用车运行维护费10.5万元，比2020年减少4.6万元，主要原因是厉行节约，严控车辆使用。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费171.62万元，比上年增加5.81万元，主要原因为以前年度未交纳水费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额171.62万元：政府采购货物预算5.4万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购5.4万元：政府采购货物预算5.4万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 6辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车1辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：肖献忠         联系方式：023-79854048