重庆市黔江区濯水镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区濯水镇人民政府是乡镇行政机关，在重庆市黔江区人民政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体包括：指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，做好本辖区内的社会事务管理、劳动就业和社会保障、规划建设和环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；做好应急救灾工作、社区网格管理工作；向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区政府交办的事项等工作。

（二）机构设置

濯水镇2022年设置9个行政科室，包括：人大办、党政办、经发办、党群办、财政办、规划建设环保办、民政和社会事务办、平安办和应急管理办；设置7个事业科室，包括：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、农业服务中心、特色产业服务中心、乡村建设服务中心和综合行政执法大队。濯水镇2022年核定编制数83人，其中行政编制40人（含工勤人员3人），事业编制43人（含参公人员3人），年末实有人数83人。

（三）单位构成

濯水镇2022年部门决算为乡镇汇总录入，为一级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。濯水镇2022年度收入总计4,129.26万元，支出总计4,129.26万元。收支较上年决算数减少945.20万元,下降18.6%，主要原因是本年度区财政局追加和调剂的专项资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。濯水镇2022年度收入合计3,765.97万元，较上年决算数增加33.40万元，增长0.9%，主要原因是本年度政府性基金预算专项资金追加较多。其中：财政拨款收入3,765.97万元，占100%。此外，年初结转和结余363.29万元。

3.支出情况。濯水镇2022年度支出合计4,129.26万元，较上年决算减少567.83万元，下降12.1%，主要原因是本年度区财政局追加和调剂的专项资金支出减少。其中：基本支出1,977.37万元，占47.9%；项目支出2,151.89万元，占52.1%。

4.结转结余情况。濯水镇2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少377.36万元，下降100%，主要原因是本年度加快了专项资金支出进度，全部支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

濯水镇2022年度财政拨款收、支总计4,129.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少945.20万元，下降18.6%。主要原因是本年度区财政局追加和调剂的专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。濯水镇2022年度一般公共预算财政拨款收入3,677.28万元，较上年决算数增加8.12万元，增长0.2%。主要原因是本年度财政拨款增加。较年初预算数增加1,492.15万元，增长68.3%。主要原因是本年度区财政局追加和调剂的专项资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余51.30万元。

2.支出情况。濯水镇2022年度一般公共预算财政拨款支出3,728.58万元，较上年决算数减少225.65万元，下降5.7%。主要原因是本年度财政拨款支出减少。较年初预算数增加1,315.54万元，增长54.5%。主要原因是本年度区财政局追加和调剂的专项资金支出较多。

3.结转结余情况。濯水镇2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少65.37万元，下降100%，主要原因是本年度财政资金支出进度加快。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出834.65万元，占22.4%，较年初预算数增加225.75万元，增长37.1%，主要原因是职工的工资和社保缴费支出增加，追加专项资金支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出117.60万元，占3.2%，较年初预算数减少0.88万元，下降0.7%，主要原因是本年度大力压缩一般性支出，厉行节约。

（3）社会保障与就业支出428.57万元，占11.5%，较年初预算数增加32.99万元，增长8.3%，主要原因是职工的工资和社保缴费支出增加。

（4）卫生健康支出157.09万元，占4.2%，较年初预算数增加7.39万元，增长4.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

（5）节能环保支出139.65万元，占3.7%，较年初预算数增加75.37万元，增长117.3%，主要原因是区财政局年中追加的相关专项资金支出增加。

（6）城乡社区支出207.00万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）农林水支出1,365.56万元，占36.6%，较年初预算数增加754.02万元，增长123.3%，主要原因是年中追加的涉农整合专项资金支出较多。

（8）交通运输支出173.98万元，占4.7%，较年初预算数增加168.98万元，增长3379.6%，主要原因是年中追加的农村公路建设补助资金支出较多。

（9）资源勘探信息等支出1.02万元，占0%，较年初预算数增加1.02万元，增长100%，主要原因是年中追加的企业产业扶持政策补助资金支出。

（10）住房保障支出92.49万元，占2.5%，较年初预算数增加2.50万元，增长2.8%，主要原因是职工住房公积金缴费增加。

（11）灾害防治及应急管理支出210.97万元，占5.7%，较年初预算数增加48.40万元，增长29.8%，主要原因是年中追加的应急救灾补助资金支出较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濯水镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,977.37万元。其中：人员经费1,740.22万元，较上年决算数减少16.48万元，下降0.9%，主要原因是本年度严格规范职工津补贴发放，厉行节约。人员经费用途主要包括：在职人员工资福利及社会保障缴费，村组干部报酬和村级组织运转经费，职工住房公积金等支出。公用经费237.15万元，较上年决算数增加71.97万元，增长43.6%，主要原因是本年度办公费、水电费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等增加较多。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

濯水镇2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余311.99万元，年末结转结余0.00万元。本年收入88.69万元，较上年决算数增加25.29万元，增长39.9%，主要原因是本年度追加的专项资金较多。本年支出400.68万元，较上年决算数减少342.18万元，下降46.1%，主要原因是本年度追加的专项资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

濯水镇2022年度“三公”经费支出共计15.67万元，较年初预算数减少6.83万元，下降30.4%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算明显下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

濯水镇2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

濯水镇2022年度未发生公务车购置费支出。

濯水镇2022年度公务车运行维护费10.50万元，主要用于机要文件交换、镇内因公出行、环保安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，基本持平。较上年支出数增加0.23万元，增长2.2%，主要原因是本年度公务车作为森林防火宣传车使用较多，燃料费增加。

濯水镇2022年度公务接待费5.17万元，主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少6.83万元，下降56.9%，主要原因是本年度强化公务接待管理，严格控制公务接待标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.23万元，下降4.3%，主要原因是严格控制公务接待费，确保只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

濯水镇2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次1,106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

濯水镇本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，基本持平。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.10万元，增长13.2%，主要原因是本年度增加七级职员和八级职员6人任职培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

濯水镇2022年度本部门机关运行经费支出139.71万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加22.16万元，增长18.9%，主要原因是本年度水电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费其他交通费用以及其他商品和服务支出等增加较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

濯水镇2022年度本部门政府采购支出总额241.37万元，其中：政府采购货物支出25.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出216.13万元。授予中小企业合同金额241.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、复印机、文件柜、办公沙发和集镇环卫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和88个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评88项，涉及资金2671.88万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡胜发   023-79468001