黔江区小南海镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区小南海镇人民政府是财政全额拨款的一级独立核算行政单位，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实镇党委、政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3、经济发展和社会服务职能，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、公安、司法等行政工作。强化产业引导，科学编制发展规划。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。落实义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障。

4、向本级镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。保护公民合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

小南海镇人民政府设有办、站、所共12个，即：人大办、政府办、党委办、财政所、民政和社会事务办、规建环保办、平安应急办、劳动就业社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

我单位是财政全额拨款的一级独立核算行政单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

2020年度收入合计3336.84万元，较上年决算数增加390.1万元，增长13.24%，主要原因是2020年度人员调资、财政年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。其中：财政拨款收入3336.84万元，占100.00%。

2.支出情况

2020年度支出合计3345.08万元，较上年决算数增加295.41万元，增长9.69%，主要原因是人员增加，经费支出增加；项目支出进度较上年增快，专项支出增加。

3.结转结余情况

2020年度年末结转和结余692.26万元，较上年决算数增加4.36万元，增长0.63%，主要原因是年末财政追加专项资金较多，项目支出进度较缓。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4037.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加299.77万元，增长8%。主要原因是增人增资、财政年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3177.97万元，较上年决算数增加372.07万元，增长13.26%。主要原因是本年度增人增资、年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，财政拨款收入增加。较年初预算数增加1572.44万元，增长97.93%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项经费较多，包括地方自然灾害生活补助6.4万元、消防事务专项管理资金25万元、公路等基础设施建设136.42万元、社会保障和就业专项资金28.51万元、节能环保217.4万元、水利工程建设15万元、农业专项资金696.82万元、林业专项资金104万元等；另由于增人调资追加人员经费和工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余535.42万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3083.15万元，较上年决算数增加436.62万元，增长16.5%。主要原因是2020年度人员增加，经费支出增加；项目支出进度较上年增快，专项支出增加。较年初预算数增加1547.03万元，增长100.71%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费较多，包括消防事务专项支出25万元、农村公路等基础设施建设支出210.81万元、生态护林员专项管理支出17.5万元、社会保障和就业专项资金28.51万元、厕所革命支出34万元、新建设村文化振兴项目15万元、松材线虫病防控专项资金支出15.38万元、农村四旁植树指令计划及投资资金支出9万元、非洲猪瘟防控专项经费支出13.27万元、贫困人口扶持经费68.7万元、集镇灾后维修支出129.01万元等。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余535.42万元，较上年决算数减少10.17万元，增长-1.86%，主要原因是2019年末财政追加安排基础设施建设等专项项目资金较多。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出678.01万元，占21.99%，较年初预算数增加72.33万元，增长11.94%，主要原因是财政追加基本支出清算、人员调资清算；另外年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出114.78万元，占3.72%，较年初预算数减少59.04万元，下降33.97%，主要原因是文化专项经费支出进度慢。

（3）社会保障与就业支出289.99万元，占9.4%，较年初预算数增加61.64万元，增长26.99%，主要原因是调整住房公积金缴存比例，社保缴费基数增加。

（4）卫生健康支出135.49万元，占4.39%，较年初预算数增加63.48万元，增长88.15%，主要原因受疫情影响，医疗卫生设备购买需求增加，卫生防疫范围扩大，疫情防控投入增加，支出增大。

（5）节能环保支出189.12万元，占6.13%，较年初预算数增加189.12万元，增长100%，主要原因是严格执行年初预算，确保专款专用。

（6）城乡社区支出50.11万元，占1.63%，较年初预算数增加29.67万元，增长145.16%，主要原因是财政追加农村垃圾收集保洁试点经费及农村环境连片整治项目运行费，专项支出增大。

（7）农林水支出1187.37万元，占38.51%，较年初预算数增加818.55万元，增长221.94%，主要原因是农村道路建设项目增加、防灾救灾支出扩大、村干部、大学生村官人员调资、事业超额绩效调标、财政追加农村四旁植树指令计划及投资资金、清漂作业等专项经费预算，支出增大。

（8）交通运输支出213.67万元，占6.93%，较年初预算数增加213.67万元，增长100%，主要原因是年中追加安排农村公路等基础设施建设专项经费支出预算。

（9）住房保障支出73.33万元，占2.38%，较年初预算数增加6.94万元，增长10.45%，主要原因是人员增减变动，缴存比例提高，支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出151.3万元，占4.9%，较年初预算数增加151.3万元，增长100%，主要原因是人员增加，财政追加安排消防事务专项管理资金预算。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余165.07万元，年末结转结余62.03万元。本年收入158.88万元，较上年决算数增加18.04万元，增长12.8%，主要原因是2020年度财政追加农村基础设施建设专项项目资金增加。本年支出261.92万元，较上年决算数减少141.21万元，减少35.03%，主要原因是2020年度财政追加农村基础设施建设专项项目资金较多，政府性基金专项项目支出进度较慢。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.38万元，较年初预算数减少7.41万元，下降28.73%，主要原因是严格执行年初预算，确保专款专用，支出减少。较上年支出数减少5.55万元，下降23.19%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.41万元，主要用于区内因公出行、道路交通安全管理、下村扶贫、村社区指导监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降38.95%，主要原因是严格执行年初预算，严格公务用车管理，严格控制报销范围和标准，严格实报实销，确保专款专用，支出减少。

公务接待费11.97万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降21.71%，主要原因是严格公务接待管理。较上年支出数减少1.57万元，下降11.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待348批次1755人。2020年本部门人均接待费68.2元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出88.05万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置更新费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少51.15万元，下降36.75%，主要原因是人员减少、办公费减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.7万元，较上年决算数减少1.78万元，下降71.77%，主要原因是严格会议支出管理，本年度会议次数及人数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.28万元，较上年决算数增加0.58万元，增长34.12%，主要原因是本年度本单位培训次数及人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额45.9万元，其中：政府采购货物支出45.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2.38万元。从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。项目的实施，能够准确反映居民的收入、支出以及家庭住房等情况，有利于政府制定调整收入分配格局、设定经济房入住门槛、扶持低收入家庭等民生政策。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

小南海镇住户调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目数量、质量、正常使用均达到要求。项目全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高住户记账户准确率；二是有利于各村居委对本辖区内住户的了解；三是为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，进而破除城乡二元结构，使农村居民向城镇集中，使现代文明由城市向农村传播，促进农业经济的发展以及农民收入的增加，助推了乡村振兴。发现的问题及原因：一是记账不够完整和规范，有些家庭顾虑较多，将个人部分收入隐瞒不报，对医疗费和医疗报销的记录不全，二样本结构不合理，代表性低。下一步改进措施：一是建立一套完善的科学化的调查体系，二是加强督导及宣传工作，提高居民重视程度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79856001。