重庆市黔江区水田乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我乡的主要职能是：严格依法行政，落实国家政策，发挥经济社会管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置。

我乡内设机构12个，含7个行政机关，分别是人大办公室、政府办公室、民政和社会事务办公室、党群办公室、财政办公室、平安应急办公室、规划建设管理环保办公室；5个事业单位，分别是农业服务中心（含特色产业服务中心）、劳动和社会保障所、文化服务中心、退役军人管理中心、综合执法大队。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,447.33万元，支出总计2,447.33万元。收支较上年决算数减少224.41万元、下降8.4%，主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,204.67万元，较上年决算数减少188.40万元，下降7.9%，主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。其中：财政拨款收入2,204.67万元，占100%，年初结转和结余242.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,284.87万元，较上年决算数减少228.83万元，下降9.1%，主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。其中：基本支出1,107.95万元，占48.5%；项目支出1,176.92万元，占51.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余162.47万元，较上年决算数增加4.43万元，增长2.8%，主要原因是年底划拨的专项资金暂未实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,447.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少224.41万元，下降8.4%。主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,971.00万元，较上年决算数减少130.84万元，下降6.2%。主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。较年初预算数增加844.39万元，增长74.9%。主要原因是年中追加安排水田乡食用菌中心繁育场建设项目支出预算151万元、年中追加安排水田乡石朗村基础设施建设项目支出预算205万元、年中追加安排农村旧房整治提升补助资金支出预算150万元、年中追加安排新建养蚕大棚补助资金支出预算88万元、年中追加安排水田乡蚕桑产业路建设资金85.2万元、年中追加安排水田片区2019年-2020年蚕桑产业基地建设26.69万元、年中追加安排2021年人工饲养共育工厂升级改造补助资金20万元、年中追加安排2021年基层政权建设补助资金20万元、年中追加安排房屋整治与环境提升项目46万元、年中追加安排2021年大塘村新建养蚕大棚资金14.4万元、年中追加安排黔江区烤烟产业扶持项目15.09万元等。此外，年初财政拨款结转和结余185.99万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,001.32万元，较上年决算数减少191.15万元，下降8.7%。主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。较年初预算数增加866.18万元，增长76.3%。主要原因是上年结余的专项资金和年中追加的专项资金大部分实现支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余155.67万元，较上年决算数减少2.37万元，下降1.5%，主要原因是本年追加的部分专项资金实现了支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出595.59万元，占29.8%，较年初预算数增加118.99万元，增长25%，主要原因是在职人员工资调增。

（2）文化旅游体育与传媒支出200.51万元，占10%，较年初预算数增加156.54万元，增长356%，主要原因是在职人员工资调增、年中追加安排水田乡食用菌中心繁育场建设项目和免费开放经费支出。

（3）社会保障与就业支出194.85万元，占9.7%，较年初预算数增加2.91万元，增长1.5%，主要原因是在职人员工资调增。

（4） 卫生健康支出70.78万元，占3.5%，较年初预算数增加0.80万元，增长1.1%，主要原因是在职人员工资调增。

（5）节能环保支出22.17万元，占1.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长56.5%，主要原因是在职人员人员增加和工资调增。

（6）城乡社区支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（7）农林水支出752.70万元，占37.6%，较年初预算数增加560.38万元，增长291.41%，主要原因是在职人员工资调增，年中追加安排水田乡石朗村基础设施建设项目支出预算205万元、年中追加安排新建养蚕大棚补助资金支出预算88万元、年中追加安排水田乡蚕桑产业路建设资金支出预算85.2万元、年中追加安排水田片区2019年-2020年蚕桑产业基地建设支出预算26.69万元、年中追加安排2021年人工饲养共育工厂升级改造补助资金支出预算20万元、年中追加安排黔江区烤烟产业扶持项目支出预算15.09万元、年中追加安排2021年大塘村新建养蚕大棚资金支出预算14.4万元、年中追加安排房屋整治与环境提升项目支出预算46万元等。

（8）住房保障支出52.43万元，占2.6%，较年初预算数增加0.31万元，增长0.6%，主要原因是新增人员缴纳住房公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出109.30万元，占5.5%，较年初预算数增加18.26万元，增长20.1%，主要原因是在职人员工资调增，年中追加安排应急救援队员劳务费支出预算7.94万元、年中追加安排2020年中央和市级自然灾害救灾资金支出预算3.9万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,107.95万元。其中：人员经费983.14万元，较上年决算数增加23.66万元，增长2.5%，主要原因是在职人员增加及调资，社会保险缴费基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费124.81万元，较上年决算数减少8.10万元，下降6.1%，主要原因是压缩日常办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余56.67万元，年末结转结余6.80万元。本年收入233.67万元，较上年决算数减少57.56万元，下降19.8%，主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。本年支出283.54万元，较上年决算数减少37.69万元，下降11.7%，主要原因是区财政局对我单位追加的专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.17万元，较年初预算数减少0.83万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度我乡未发生因公出国（境）费用。

2021年度我乡未发生公务车购置费。

2021年度公务车运行维护费5.58万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较上年决算有所下降。

2021年度公务接待费4.59万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年决算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待124批次1,229人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费37.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.96万元，较上年决算数增加0.31万元，增长11.7%，主要原因是脱贫攻坚、征地拆迁、人居环境整治等工作召开相关会议。本年度培训费支出1.18万元，较上年决算数增加0.09万元，增长8.3%，主要原因是脱贫攻坚、产业发展等工作召开相关培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出98.47万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数增加3.04万元，增长3.2%，主要原因是在职人员增加，相关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于处置本乡突发事件等工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额38.21万元，其中：政府采购货物支出38.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公设备和办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和51个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评52项（含1个整体绩效和51个项目绩效），涉及资金2284.87万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众需求。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位：黔江区水田乡人民政府

地址：黔江区水田乡水田居委一组

邮编：409021

联系人：张晓燕、周仕进

联系电话：023-79572128