一、部门基本情况

（一）职能职责。我乡的主要职能是：严格依法行政，落实国家政策，发挥经济社会管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置。我乡内设机构12个，含7个行政机关，分别是人大办公室、政府办公室、民政和社会事务办公室、党群办公室、财政办公室、平安应急办公室、规划建设管理环保办公室；5个事业单位，分别是农业服务中心（含特色产业服务中心）、劳动和社会保障所、文化服务中心、退役军人管理中心、综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，671.74万元，支出总计2，671.74万元。收支较上年决算数增加789.78万元、 增长42％，主要原因是在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费增加以及区财政局追加专项资金。

2．收入情况。2020年度收入合计2，393.07万元，较上年决算数增加787.21万元，增长49％，主要原因是在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费增加以及区财政局追加专项资金。其中：财政拨款收入2，393.07万元，占100.00％，年初结转和结余278.68万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，513.70万元，较上年决算数增加861.99万元，增长52.2％，主要原因是在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费调增以及支付区财政局追加专项资金。其中：基本支出1，092.39万元，占43.5％；项目支出1，421.31万元，占56.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余158.04万元，较上年决算数减少72.20万元，下降31.4％，主要原因是去年结余的资金已实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，671.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加789.78万元，增长42％。主要原因是在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费增加以及区财政局追加专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，101.84万元，较上年决算数增加558.94万元，增长36.2％。主要原因是在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费增加以及区财政局追加专项资金。较年初预算数增加931.63万元，增长79.6％。主要原因是年中追加安排水田乡石郎村红豆杉长寿文化园配套设施建设工程支出预算236万元、年中追加安排2019年四好农村公路建设项目支出预算117万元、年中追加安排水田乡便民路建设项目支出预算160万元、年中追加安排第一批撤并建制村等自然村通硬化路建设工程支出预算118.19万元、年中追加安排2020年黔江区水田乡（入户道路）村社便道硬化项目支出预算36万元、年中追加安排2020年基层政权建设补助专项经费支出预算10万元、年中追加安排水田乡水毁道路工程支出预算35万元、年中追加安排2020年农村房屋整治及环境提升项目支出预算30万元、年中追加安排2020年建档立卡贫困人口生态护林员补助专项经费支出预算21万元、年中追加安排“三支一扶”人员、大学生村官待遇落实专项经费支出预算19.91万元、年中追加安排义务植树基地建设专项经费支出预算10.99万元等。此外，年初财政拨款结转和结余248.68万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，192.47万元，较上年决算数增加701.72万元，增长47.1％。主要原因是去年结余的部分资金已实现支付，本年区财政局追加专项资金大部分实现支付。较年初预算数增加792.02万元，增长56.6％。主要原因是支付年中追加安排水田乡石郎村红豆杉长寿文化园配套设施建设工程支出预算236万元、年中追加安排2019年四好农村公路建设项目支出预算117万元、年中追加安排水田乡便民路建设项目支出预算160万元、年中追加安排第一批撤并建制村等自然村通硬化路建设工程支出预算118.19万元、年中追加安排2020年黔江区水田乡（入户道路）村社便道硬化项目支出预算34.18万元、年中追加安排2020年基层政权建设补助专项经费支出预算10万元、年中追加安排水田乡水毁道路工程支出预算35万元、年中追加安排2020年农村房屋整治及环境提升项目支出预算30万元、年中追加安排2020年建档立卡贫困人口生态护林员补助专项经费支出预算21万元、年中追加安排“三支一扶”人员、大学生村官待遇落实专项经费支出预算19.91万元等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余158.04万元，较上年决算数减少72.20万元，下降31.4％，主要原因是今年追加的部分资金实现了支付。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出613.85万元，占28％，较年初预算数增加89.52万元，增长17.1％，主要原因是在职人员工资调增。

（2）国防支出0.40万元，占0％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是去年结余的专项资金实现支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出46.02万元，占2.1％，较年初预算数增加3.16万元，增长7.4％，主要原因是在职人员工资调增、年中追加安排免费开放经费支出。

（4）社会保障与就业支出200.44万元，占9.1％，较年初预算数减少4.52万元，下降2.2％，主要原因是在职人员的调出减少。

（5）卫生健康支出70.29万元，占3.2％，较年初预算数减少0.98万元，下降1.4％，主要原因是专项经费减少。

（6）节能环保支出17.97万元，占0.8％，较年初预算数减少154.23万元，下降89.6％，主要原因是在职人员退休，人员减少。

（7）城乡社区支出26.20万元，占1.2％，较年初预算数增加23.20万元，增长773.3％，主要原因是年中追加安排农村垃圾收集保洁试点专项经费支出。

（8）农林水支出924.28万元，占42.2％，较年初预算数增加709.47万元，增长330.3％，主要原因是年中追加安排水田乡石郎村红豆杉长寿文化园配套设施建设工程支出预算236万元、年中追加安排2019年四好农村公路建设项目支出预算117万元、年中追加安排水田乡便民路建设项目支出预算160万元等。

（9）交通运输支出124.39万元，占5.7％，较年初预算数增加118.19万元，增长1906.3％，主要原因是年中追加安排年中追加安排第一批撤并建制村等自然村通硬化路建设工程支出预算118.19万元。

（10）商业服务业等支出16.30万元，占0.7％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是去年结余资金实现支付。

（11）住房保障支出55.39万元，占2.5％，较年初预算数增加0.50万元，增长0.9％，主要原因是用于在职人员缴纳住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出96.95万元，占4.4％，较年初预算数增加7.71万元，增长8.6％，主要在职人员工资调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，092.39万元。其中：人员经费959.48万元，较上年决算数增加71.07万 元，增长8％，主要原因是在职人员调资，社会保险缴费基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费132.91万元，较上年决算数减少28.12万元，下降17.5％，主要原因是压缩日常办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余30.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入291.23万元，较上年决算数增加228.27万元，增长362.6％，主要原因是年中追加安排2020年农村旧房整治提升补助专项资金支出预算230万元、年中追加安排2020年贫困人口就业扶持资金支出预算45.6万元、年中追加安排建卡贫困户生产生活扶持经费支出预算4万元、年中追加安排2019年乡村公路示（指）路牌专项经费支出预算3.1万元、年中追加安排地质灾害群测群防人员补助专项经费支出预算0.96万元、年中追加安排新冠肺炎疫情防控公益性岗位补助专项经费支出预算5.58万元、年中追加安排乡镇污水收集处理及连片整治专项经费支出预算2万元。本年支出321.23万元，较上年决算数增加160.27万元，增长99.6％，主要原因是用于2020年农村旧房整治提升补助专项资金支出、2020年贫困人口就业扶持资金支出、建卡贫困户生产生活扶持经费支出等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.19万元，较年初预算数减少1.21万元，下降10.6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.11万元，下降9.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度我乡未发生因公出国（境）费用。

2020年度我乡未发生公务车购置费。

2020年度公务车运行维护费5.59万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降5.3％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较上年决算有所下降。

2020年度公务接待费4.60万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降16.4％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算有所下降。较上年支出数减少1.10万元，下降19.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年决算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待115批次1，022人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出95.43万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数减少27.78万元，下降22.5％，主要原因是厉行节约，压缩办公用品开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.65万元，较上年决算数减少1.83万元，下降40.8％，主要原因是扶贫攻坚、征地拆迁、人居环境整治等工作，召开相关会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.09万元，较上年决算数减少5.01万元，下降82.1％，主要原因是厉行节约，压缩培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额39.03万元，其中：政府采购货物支出39.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.03万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额39.03万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购机关办公设备和办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金35万元，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100％，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众需求。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效目标自评具体情况见下表：

2．绩效自评报告

水田乡2020年住户调查支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，安排水田社区和石郎村共计20户住户记账员对其收支进行全面调查。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100％。主要产出和效果：完成水田社区和石郎村共计20户调查户的每天每笔收支情况统计，群众知晓率达95％以上，调查准确率达90％以上，该调查能够详细、准确、客观地反映居民生活状况。发现的问题及原因，一是绩效评价指标体系还不完善，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施，一是完善绩效评价指标体系，二是加大宣传力度，树立绩效管理理念，三是加强学习培训，提升业务能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位：黔江区水田乡人民政府

地址：黔江区水田乡水田居委一组

邮编：409021

联系人：喻春秀、周仕进

联系电话：023－79572128