重庆市黔江区沙坝镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区沙坝镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。沙坝镇政府机关设置10个综合行政办事机构，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

（三）单位构成。黔江区沙坝镇人民政府是财政拨款的一级独立预算行政单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3853.67万元，支出总计3853.67万元。收支较上年决算数增加824.32万元、增长27.2%，主要原因是农林水支出、社会保障和节能环保支出等增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计3838.67万元，较上年决算数增加1055.48万元，增长37.9%，主要原因是沙坝镇石寨子产业路建设项目、沙坝镇集镇污水管网改造项目等项目增加。其中：财政拨款收入3838.67万元，占100%。此外，年初结转和结余15万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计3853.67万元，较上年决算数增加824.32万元，增长27.2%，主要原因是本年度沙坝镇集镇污水管网改造项目等项目支出增加导致支出增加。其中：基本支出1536.48万元，占39.9%；项目支出2317.19万元，占60.1%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3853.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加增加824.32万元、增长27.2%。主要原因是本年度农林水支出、社会保障和节能环保支出等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3746.7万元，较上年决算数增加1120万元，增长42.6%。主要原因是沙坝镇石寨子产业路建设项目、沙坝镇集镇污水管网改造项目等项目增加。较年初预算数增加2157.05万元，增长135.7%。主要原因是财政结算补助和转移支付项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3761.7万元，较上年决算数增加962.33万元，增长34.4%。主要原因是转移支付追加项目建设较大。较年初预算数增加2172.05万元，增长136.7%。主要原因是集镇污水管网改造项目等转移支付项目增多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出648.28万元，占17.2%，较年初预算数增加127.99万元，增长24.6%，主要原因是中央财政直达资金，新增部分用于保障基层政权运转。

（2）文化旅游体育与传媒支出40.45万元，占1.1%，较年初预算数增加16.33万元，增长67.7%，主要原因是项目资金追加，主要用于免费开放专项支出以及公共文化服务体系建设。

（3）社会保障与就业支出361.79万元，占9.6%，较年初预算数增加74.54万元，增长25.9%，主要原因是人员变动以及工资调整。

（4）卫生健康支出118.12万元，占3.1%，较年初预算数增加3.34万元，增长2.9%，主要原因是创建国家卫生镇、疫情防控购买防疫物资及核酸检测物资等支出增加。

（5）节能环保支出455.33万元，占12.1%，较年初预算数增加401.84万元，增长751.2%，主要原因是项目资金追加，主要用于集镇污水管网改造、渝东南生物多样性保护与生态修复项目等。

（6）城乡社区支出37.6万元，占1%，较年初预算数增加3.5万元，增长10.3%，主要原因是项目资金追加，主要用于农村公路养护、地质灾害防治等。

（7）农林水支出1602.16万元，占42.6%，较年初预算数增加1249.17万元，增长353.9%，主要原因是项目资金追加，主要用于十字社区猕猴桃老果园改造建设项目、农村“四旁”植树、土地宜机化整治、入户道路硬化项目等。

（8）交通运输支出267.6万元，占7.1%，较年初预算数增加267.6万元，增长100%，主要原因是项目资金追加，主要用于普通公路、普通省道和四好农村路建设项目。

（9）住房保障支出71.57万元，占1.9%，较年初预算数无变化，用于缴纳住房公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出158.79万元，占4.3%，较年初预算数增加27.74万元，增长21.2%，主要原因是项目资金追加，主要用于自然灾害救灾项目、应急救援队员劳务补助以及冬春生活救助资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1536.48万元。其中：人员经费1382.46万元，较上年决算数增加76.03万元，增长5.8%，主要原因是工资标准改革等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费154.02万元，较上年决算数增加17.09万元，增长12.5%，主要原因是疫情防控、防汛抗旱等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入91.96万元，较上年决算数减少64.51万元，下降41.2%，主要原因是本年度政府性基金建设项目减少。本年支出91.96万元，较上年决算数减少138.02万元，下降60%，主要原因是农村基础设施建设等城乡社区支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.16万元，较年初预算数无变化，进一步规范了公务接待开支,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少4.97万元，下降37.85%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是由于2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年决算增长0%的主要原因是2022年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算和上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，主要是由于2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年决算增长0%的主要原因是2022年度未发生公务车购置支出，与年初预算和上年决算数持平。

公务车运行维护费3.76万元，主要用于村级工作检查、项目查看等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少4.29万元，下降53.3%，主要原因是本年度规范了公务车使用及开支情况。

公务接待费4.4万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无变化；较上年支出数减少0.68万元，下降13.4%，主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费小幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待97批次1120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.11万元，较上年决算数减少0.89万元，下降29.67%，主要原因是严控会议费用支出。本年度培训费支出9.54万元，较上年决算数增加5.47万元，增长134.41%，主要原因是财务培训、乡村振兴培训等培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费,公务车运行维护费,邮电费,劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少30.52万元，下降22.3%，主要原因是机关专项工作减少导致运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金111.9万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看,预算管理效果良好,基本实现预期目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

黔江区沙坝镇人民政府联系电话:023-79617001