黔江区蓬东乡人民政府

关于蓬东乡2020年度决算公开的情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。黔江区蓬东乡人民政府受黔江区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成。黔江区蓬东乡人民政府为一级预算单位，黔江区蓬东乡人民政府下设机构15个，其中包括8个行政机关，分别是党政办公室、党群办、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安应急管理办公室、人大常委会办公室、民政和社会事务办公室；7个事业单位，分别是农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，680.77万元，支出总计2，680.77万元。收支较上年决算数  增加386.50万元． 增长 16.8％．主要原因是2020年度追加的项目资金较多。

2．收入情况。2020年度收入合计2，354.62万元，较上年决算数增加542.29万元，增长29.9％，主要原因是2020年度追加的项目资金较多  。其中：财政拨款收入2，354.62万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余326.16万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，631.17万元，较上年决算数增加462.42万元，增长21.3％，主要原因是2020年度追加的项目资金较多财政支出相应增加。其中：基本支出 1，230.38万元，占46.8％；项目支出1，400.80万元，占53.2％；

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余49.60万元，较上年决算数减少75.92万元，下降60.5％，主要原因是年末财政追减，基础设施建设项目较多，导致年末结转和结余资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，680.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加386.50万  元，增长16.8％。主要原因是2020年度追加的项目资金较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，284.39万元，较上年决算数增加545.58万元，增长31.4％。主要原因是2020年度追加的项目资金较多。较年初预算数  增加944.92万元，增长70.5％。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算较多。此外，年初财政拨款结转和结余264.63万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，499.78万元，较上年决算数增加460.75万元，增长22.6％。主要原因是2020年度追加的项目资金较多财政支出相应增加。较年初预算数  增加1，160.31万  元，增长86.6％。主要原因是2020年度追加安排的项目资金较多。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.24万元，较上年决算数减少75.32万元，下降60.5％，主要原因是年末财政追减，基础设施建设项目较多，导致年末结转和结余资金减少。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出716.11万元，占28.6％，较年初预算数增加110.12万元，增长18.2％，主要原因是职工津补贴调标，导致工资福利支出金额增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.50万元，占1.9％，较年初预算数增加6.91万  元，增长17.5％，主要原因是财政追加安排2020年事业超额绩效、艰苦边远地区津贴补助资金、乡镇（街道）免费开放资金、事业统发工资性支出。

（3）社会保障与就业支出205.14万元，占8.2％，较年初预算数增加4.31万  元，增长2.1％，主要原因是财政追加安排2020年离退休健康休养费提标、事业统发工资性支出。

（4）卫生健康支出89.75万元，占3.6％，较年初预算数增加1.22万元，增长1.4％，主要原因是疫情防控支出较多。

（5）节能环保支出41.25万元，占1.7％，较年初预算数增加41.25万元，增长100％，主要原因是集镇保洁等项目部分资金来源为预算外资金。

（6）城乡社区支出49.21万元，占2％，较年初预算数增加23.61万  元，增长92.2％，主要原因是追加安排农村公路项目资金支出较多。

（7）农林水支出1，041.64万元，占41.7％，较年初预算数增加797.85万元，增长327.3％，主要原因是追加安排蚕桑烤烟等项目资金支出较多。

（8）交通运输支出93.33万元，占3.7％，较年初预算数增加93.33万  元，增长100％，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出较多。

（9）住房保障支出114.48万元，占4.6％，较年初预算数增加52.92万  元，增长86％，主要原因是人员新增调入，公积金支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出102.36万元，占4.1％，较年初预算数增加28.78万元，增长39.1％，主要原因是灾害防治资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，230.38万元。其中：人员经费1，135.76万元，较上年决算数增加87.36万  元，增长8.3％，主要原因是人员津补贴调标，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费94.62万元，较上年决算数减少49.91万元，下降34.5％，主要原因是我单位大力构建节约型政府，机关运行经费等有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等机关运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余61.53万元，年末结转结余0.37万元。本年收入70.23万元，较上年决算数减少3.29万元，下降4.5％，主要原因是被财政收回资金，支出资金对应下降。本年支出131.39万元，较上年决算数增加1.68万元，增长1.3％，主要原因是追加项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.10万元，较年初预算数减少1.40万元，下降10.4％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。  较上年支出数减少0.90万  元，下降6.9％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。  

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于下村扶贫、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降39.1％，主要原因是公车改革后，严格控制公车费用支出。较上年支出数增加0.03万元，增长0.7％，主要原因是用于2020年开展了扶贫普查、三方评估等工作，使用公车次数增加。

公务接待费7.83万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.33万元，增长20.5％，主要原因是2020年开展了扶贫普查、三方评估等工作，使接待工作较多，导致接待费决算数大于预算数。较上年支出数减少0.94万元，下降10.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。  

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待156批次979人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.62万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、“三公”经费、水电费、电话费等。  机关运行经费较上年决算数减少23.86万元，下降20.1％，主要原因是我单位大力构建节约型政府，机关运行经费等有所下降。

本年度会议费支出2.65万元，较上年决算数减少3.88万元，下降59.4％，主要原因是受疫情影响会议减少，我单位厉行节约，严格控制会议开支。本年度培训费支出 1.14万元，较上年决算数减少0.27万元，下降19.1％，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 8.42万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等办公用品和农用肥料、作物种子等农用物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，项目名称为：黔江区蓬东乡蓬勃社区新街便民路油化项目。涉及资金95万元。撰写自评报告1个；项目管理绩效评价为“良”，项目结果绩效评价为“良”，项目绩效评价综合意见为“良”。通过对该项目的绩效评价，了解到该项目节约了财政资金，提升了经济、社会、生态等方面效益，提高了群众满意度。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效自评表具体情况见附件2。

2．绩效自评报告或案例

绩效自评报告具体情况见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02379420205

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