重庆市黔江区马喇镇人民政府2022年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

黔江区马喇镇人民政府是受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

我镇下设机构17个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计2973.49万元，支出总计2977.92万元。收支较上年决算数有所增加，主要原因是本年度项目较多，财政调剂疫情防控、森林防火、抗旱救灾等专项经费较多。

2.收入情况。2022年度收入合计2973.49万元，较上年决算数增加436.12万元，增长17.19%，主要原因是本年度财政调剂、追加资金较上年减少。其中：财政拨款收入2927.10万元，占98.44%，政府性基金收入1.56%。万元。上年结转结余收入合计4.44万元，较上年减少202.73万元，下降97.86%。

3.支出情况。2022年度支出合计2977.92万元，较上年决算数增加337.58万元，增长12.79%，主要原因是本年度项目较多，财政调剂疫情防控、森林防火、抗旱救灾等专项经费较多。其中：基本支出1516.60万元，占50.93%，较上年减少36.89万元；项目支出1461.33万元，占49.07%，较上年增加374.48万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.44万元，主要原因是本年度加快项目资金支付进度，实现年末零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入、支出总计2977.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加337.58万元，增长12.79%。年度项目较多，财政调剂疫情防控、森林防火、抗旱救灾等专项经费较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2927.10万元，较上年决算数增加477.47万元，增长19.49%。主要原因是本年度财政调剂、追加资金较上年增加。较年初预算的1655.82万元增长76.78%，追加资金1271.28万元，主要包括工资福利、社保等人员经费40.53万元，财政返还非税收入40.25万元（含2021年四季度未返还非税收入），交通建设、水利工程、产业发展、疫情防控、抗旱救灾等项目资金追加1174.39万元。其中非税收入24.96万元，加上上年结转结余收入4.44万元，收入合计2931.54万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2931.54万元，较上年决算数增加432.11万元，增长17.64%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数增加1275.72万元，增长77.04%。主要原因是存在财政调剂、追加资金，导致实际支出数较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.44万元，主要原因是本年度加快项目资金支付进度，实现年末零结转。

4.具体情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2931.54万元。其中：一般公共服务支出719.67万元；文化体育与传媒支出73.83万元；社会保障就业支出360.38万元；卫生健康支出85.2万元；节能环保支出258.92万元；农林水支出873.27万元；交通运输支出299.82万元；灾害防治及应急管理支出188.24万元；住房保障支出72.21万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1516.60万元。较上年决算数减少36.89万元，下降2.37%，主要原因是本年度人员经费减少，同时压减一般性支出。人员经费用途主要包括工资福利支出如基本工资、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助如离休费、退休费、生活补助、 医疗费补助等；公用经费用途主要包括商品和服务支出如办公费、电费、邮电、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入46.39万元，较上年决算数减少41.35万元，下降47.13%。本年支出46.39万元，较上年决算数减少94.52万元，下降67.08%。收入支出较上年均有所下降，主要原因是本年度政府性基金调剂项目收入减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计17.46万元，较年初预算数减少0.54万元，下降3%，主要原因是本年度严格压减“三公”经费开支，公车运行维护费较年初压减0.54万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.46万元，主要用于公务车购买保险、加油、维修、养护等。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降7.71%，主要原因是本年度压减公务用车开支，降低使用成本。公务接待费11万元，主要用于接待召开会议、举办流动现场会、各类检查和普查开支等，本年度严格压减接待费支出，费用支出与年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待311批次2549人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.60万元，较上年决算数增加0.50万元，增长45.45%。本年度培训费支出2.99万元，较上年决算数增加1.55万元，增长51.84%。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出99.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数减少54.14万元，下降35.34%，主要原因是本年度严格压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体84个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评84项，涉及资金1461.33万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系方式：023-79497001