马喇镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区马喇镇人民政府是受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

我镇下设机构17个，包含党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法办公室10个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,475.11万元，支出总计3,475.11万元。收支较上年决算数增加541.27万元、增长18.4%，主要原因是财政调剂、追加资金较上年增加，调整文号为黔财单【2020】调剂00100号 ；黔财单【2020】调剂01668号；黔财单【2020】调剂00836号；黔财单【2020】调剂00341号；黔财单【2020】调剂02061号。且本年度加快了资金拨付进度，因此收支决算数较上年增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3,007.71万元，较上年决算数增加984.34万元，增长48.6%，主要原因是上年度结转项目资金较多，合计467.4万元。其中：财政拨款收入3,007.71万元，占100%；年初结转和结余467.40万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,375.28万元，较上年决算数增加898.15万元，增长36.3%，主要原因是2020年农村公路建设项目资金较大。其中：基本支出 1,346.66万元，占39.9%；项目支出2,028.62万元，占60.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余99.83万元，较上年决算数减少356.88万元，下降78.1%，主要原因是本年度加快了资金拨付进度，导致本年结转结余资金较上年大幅度减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,475.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加541.27万 元，增长18.4%。主要原因是财政调剂、追加资金较上年增加，调整文号为黔财单【2020】调剂00100号 ；黔财单【2020】调剂01668号；黔财单【2020】调剂00836号；黔财单【2020】调剂00341号；黔财单【2020】调剂02061号。且本年度加快了资金拨付进度，项目资金支出较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,945.92万元，较上年决算数增加953.15万元，增长47.8%。主要原因是本年度财政追加资金较多。较年初预算数增加1,365.27万元，增长86.4%，主要原因是本年度调剂指标较多，调整文号为黔财单【2020】调剂00100号黔财单【2020】调剂01668号；黔财单【2020】调剂00836号；黔财单【2020】调剂00341号；黔财单【2020】调剂02061号。此外，年初财政拨款结转和结余432.58万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,279.07万元，较上年决算数增加852.14万元，增长35.1%。主要原因是本年度项目款支出较多，加快了资金拨付进度。较年初预算数增加1,602.71万 元，增长95.6%。主要原因是本年度财政追加资金较多，财政拨款收入增加，相应会导致实际支出比年初预算数大幅度增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余99.43万元，较上年决算数减少348.95万元，下降77.8%，主要原因是本年度为加快资金拨付进度，项目支出较多，导致本年结转结余资金较上年大幅度减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出654.52万元，占20%，较年初预算数增加98.27万元，增长17.7%，主要原因是2020本年度开展疫情防控工作，人员经费、保运转支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出81.12万元，占2.5%，较年初预算数减少1.57万 元，下降1.9%，主要原因是疫情影响，本年度免费开放活动减少。

（3）社会保障与就业支出291.29万元，占8.9%，较年初预算数增加0.54万元，增长0.2%，主要原因是本年度发放了贫困人口交通补助及就业扶持资金。

（4）卫生健康支出72.58万元，占2.2%，较年初预算数减少0.80万 元，下降1.1%，主要原因是实际支付金额相较于预算偏少。

（5）节能环保支出139.06万元，占4.2%，较年初预算数增加137.06万元，增长6853%，主要原因是本年度兑现了退耕还林种苗款及生猪无害化处理费用。

（6）城乡社区支出122.93万元，占3.7%，较年初预算数增加43.15万元，增长54.1%，主要原因是用于灾后集镇维修项目的资金较多。

（7）农林水支出1,224.87万元，占37.4%，较年初预算数增加798.86万元，增长187.5%，主要原因是水利工程维修养护资金增加。

（8）交通运输支出515.95万元，占15.7%，较年初预算数增加500.11万元，增长3157.3%，主要原因是本年度村道路建设项目及农村公路维修养护项目较多，财政追加资金较多，导致实际支出远远高出年初预算数。

（9）住房保障支出66.63万元，占2%，较年初预算数增加0.45万 元，增长0.7%，主要原因是本年度住房公积金调标，且有新招录人员，导致住房公积金额度较年初预算数大。

（10）灾害防治及应急管理支出110.12万元，占3.4%，较年初预算数增加29.64万元，增长36.8%，主要原因是灾情影响，灾害防治及应急管理支出较年初预算金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,346.66万元。其中：人员经费1,228.28万元，较上年决算数增加46.01万元，增长3.9%，主要原因是本年度较新招录人员较多。人员经费主要包括工资福利支出如基本工资、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助如离休费、退休费、生活补助、 医疗费补助等。公用经费118.38万元，较上年决算数减少17.79万元，下降13.1%，主要原因是本年度压减三公经费开支，公用经费用途主要包括商品和服务支出如办公费、电费、邮电、会议费、培训费、公务用车运行维护费等；资本性支出如基础设施建设。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余34.83万元，年末结转结余0.40万元。本年收入61.79万元，较上年决算数增加31.19万元，增长101.9%，主要原因是上年结转结余资金较多。本年支出96.21万元，较上年决算数增加46.01万元，增长91.7%，主要原因是本年度政府性基金收入较上年增加，且本年度为加快资金拨付进度，导致实际支出较年初预算数增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.11万元，较年初预算数增加2.11万元，增长11.7%，主要原因是本单位公务车老化，公车运行维护费较年初预算数增加。较上年支出数减少3.55万元，下降15%，主要原因是本年度压减三公经费开支，公务接待费较上年减少27.66%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国支出及公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.90万元，主要用于公务车维修运行及购买保险费。费用支出较年初预算数增加1.90万元，增长38%，主要原因是本单位公务车老化，维修维护支出增加，较上年支出数增加1.51万元，增长28%，主要原因是本年度公车维护费增加。公务接待费13.21万元，主要用于接待召开会议、举办流动现场会、脱贫攻坚普查人员。费用支出较年初预算数增加0.21万元，增长1.6%，主要原因是脱贫攻坚及人口普查工作的开展。较上年支出数减少5.05万元，下降27.7%，主要原因是本年度开展会议接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待340批次2,720人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费48.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出78.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少22.05万元，下降21.8%，主要原因是严控相关经费支出，会议、培训相关的支出减少。本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少2.63万元，下降92.9%，主要原因是严控会议相关支出。本年度培训费支出 3.06万元，较上年决算数减少0.40万元，下降11.6%，主要原因是本年度疫情影响，外出培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆（因决算时未将消防车纳入，决算数据显示为3辆）其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆（应急队消防车），执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于清运集镇垃圾。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.14万元，其中：政府采购货物支出28.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、养老服务场所基础设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金212.2965万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资212.2965万元，其中马喇镇杉树村产业配套设施建设项目涉及金额为125.0239万元；马喇镇高炉村3组向家垭口至哑巴屋基道路硬化工程涉及金额84.4526万元。撰写自评报告2个。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%从评价情况来看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表以附件形式附后，见附件1。

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告以附件形式附后，见附件2。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：焦冬晴联系方式：023-79497001