一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属于乡镇机关，主要职能职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）单位构成

黔江区邻鄂镇人民政府内设7个综合办事机构，即：人大办、政府办、财政办、党委办、民政和社会事务办、平安应急办、规划建设管理环保办；设置5个事业单位，即：农业服务中心、文化站、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数1175.26万元，其中：一般公共预算拨款1175.26万元，收入较去年减少177.69万元，主要是单位职工调出3人，人员经费减少。

（二）支出预算

2021年年初预算数1179.29万元，其中：一般公共服务支出408.94万元，文化旅游体育与传媒支出39.47万元，社会保障和就业支出190.25万元，卫生健康支出89.15万元，节能环保支出66.9万元，城乡社区支出3.92万元，农林水支出231.1万元，住房保障支出51.43万元，灾害防治及应急管理支出98.14万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1175.38万元，一般公共预算财政拨款支出1175.26万元，比2020年减少71.27万元。其中：基本支出1147.26万元，比2020年减少58.27万元，主要原因是单位职工调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28万元，比2020年减少13万元，主要原因是激励性转移支付及非税收入纳入区财政统一预算，主要用于人大视察、意识形态、住户调查、防疫员工资、综治安全维稳事务、集镇维护与清扫保洁等重点工作。

黔江区邻鄂镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出境事务；公务接待费6万元，与2020年一致，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费6.5万元，比2020年减少0.5万元，单位建立了公务用车管理台账，严格控制公务用车经费支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费513.4万元，比上年减少49.2万元，主要原因为一般公共预算财政拨款运行经费按实有人数进行编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算 5万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，年初预算项目为人大视察、意识形态、住户调查、综治安全维稳事务、集镇维护与清扫保洁等资金。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（部门预算公开联系人：陈正果 联系方式：023-79424097）