黔江区人民政府冯家街道办事处

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府冯家街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；承担农技、农机、水产、水利、林业、畜牧、电子商务、产业化发展、农田水利基础设施等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治等服务工作；承担城乡劳动者的就业指导、技能培训、职业介绍以及流动人口的就业服务，落实就业政策；承办养老保险、工伤、医疗保险、失业保险业务；承担城乡低保事务性工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；承担退役军人和其他优抚对象的服务、帮扶和接访等工作；承担辖区便民利民公共服务，指导社区建设等工作；承担城镇建设、规划、环境整治、项目服务等工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

我街道下设机构16个，包括10个综合办事机构，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；包含7个事业单位，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队、社区事务服务中心、社区建设服务中心。

（三）人员情况及增减变动原因

街道核定编制数76人，其中行政编制39人（含工勤人员1人），事业编制37人。行政单位在职人员38人，事业单位在职人员25人，退休人员33人（其中行政退休22人，事业退休11人）。另外，街道负担三支一扶1人，遗属2人，临聘人员及公益性岗位人员29人，社区（村）干部40人、组干部53人。与去年相比，无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。本部门2020年度收入总计6396.2万元，支出总计6328.4万元。支出较上年决算数增加453.43万元、增长7.72％，主要为2020年度追加的项目资金。

2．收入情况。本部门2020年度收入合计6396.2万元，较上年决算增加99.33万元，增长1.58％，与上年基本持平，其中：财政拨款收入5302.45万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1093.74万元

3．支出情况。本部门2020年度支出合计6328.14万元，较上年决算数增加453.43万元，增长7.72％，主要原因是2020年度追加的项目资金较多，财政支出相应增加，其中：基本支出1504.4万元，占23.77％；项目支出4823.74万元，占76.23％；经营支出0.00万元，占0.00％。

4．结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余68.06万元，较上年决算数减少353.84万元，下降83.87％，主要原因是加快了支出进度，增加了资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。本部门2020年度财政拨款收入5302.45万元，较上年决算数增加503.58万元，增长10.49％。主要原因是：2020年度追加的项目资金较多。较年初预算数增加3556.14万元，增长203.64％。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算3512.66万元，追加安排政府性基金收入43.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余1093.74万元。

2．支出情况。本部门2020年度财政拨款支出6328.14万元，较上年决算数增加453.17万元，增长7.71％。主要原因是2020年度追加安排资金实现支出。较年初预算数增加4581.83万元，增长262.37％。主要原因是2020年度追加安排的项目资金较多。

3．结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余68.06万元，较上年决算数减少353.84元，下降83.87％，主要原因是加快了支出进度，增加了资金使用效益。

4．比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出801.27万元，占12.66％，较年初预算数增加202.67万元，增长33.86％，主要原因是年中追加安排项目资金。

（2）公共安全支出9万元，占0.14％，与年初预算数一致，主要原因是严格执行年初预算，专款专用。

（3）文化旅游体育与传媒支出83.03万元，占1.31％，较年初预算数增加11万元，增长15.27％，主要原因是年中追加安排项目资金。

（4）社会保障与就业支出376.03万元，占5.094％，较年初预算数增加50.57万元，增长15.54％，主要原因是年中追加安排项目资金。

（5）卫生健康支出118.42万元，占1.87％，较年初预算数增加7.76万元，增长7.01％，主要原因是年中追加安排项目资金。

（6）节能环保支出171.65万元，占2.71％，较年初预算数增加140.15万元，增长444.92％，主要原因是年中追加安排项目资金。

（7）城乡社区支出456.6万元，占7.22％，较年初预算数增加436.3万元，增长2149.26％，主要原因是调整年初项目结转结余及上级追加项目款。

（8）农林水支出4048.79万元，占63.98％，较年初预算数增加3632.23万元，增长871.96％，主要原因调整年初项目结转结余及上级追加项目款。

（9）交通运输支出107.4万元，占1.7％，年初无专项预算，主要原因是调整年初项目结转结余及上级追加项目款。

（10）灾害防治及应急管理支出36.13万元，占0.57％，较年初预算增加8.12万元，增长28.87％，主要原因是年中追加安排项目资金。

（11）住房保障支出117.99万元，占1.86％，较年初预算数增加50万元，增长73.54％，主要原因是住房公积金调标。

（12）其他支出1.85万元，占比0.03％，年初无专项资金预算，主要原因是主要原因调整年初项目结转结余及上级追加项目款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1504.4万元。其中：人员经费1256.46万元，较上年决算数减少15.23万元，下降1.2％，主要原因在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费247.94万元，较上年决算数减少19.97万元，下降7.45％，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余244.74万元，年末结转结余1.47万元。本年收入43.49万元，较上年决算数减少5.07万元，下降10.44％，主要为预算追加安排项目资金。本年支出286.75万元，较上年决算数减少202.21万元，下降41.36％，主要原因是年初结转结余资金实现支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计18.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.21％，较上年支出数减少0.92万元，下降4.63％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度我街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待220批次1312人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我街道人均接待费72元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出246.51万元，比2019年度增加18.6万元，增长8.16％，主要原因是疫情防控、乡村振兴等工作较繁重，增加了机关运行日常开支。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。

本年度会议费支出3.1万元，较上年决算数减少0.08万元，下降2.52 ％，本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.62 ％，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的100％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金95万元，从评价情况来看，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等各方面开展细致分析，总结项目资金管理的经验和资金使用的效益，着力发现资金使用过程中存在的问题并提出相应的建议、意见。加强了专项资金管理，提高了资金使用效率，总结了项目建设成效，查找了资金项目管理中存在的问题，积累了项目资金管理的经验，进一步提高了专项资金使用效益。

（二）绩效自评结果

寨子社区官村人居环境整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为65万元，执行数为64.9万元，完成预算的99.8％。主要产出和效果：一是完成混凝土人行道及梯步约70米，人行栏杆10米，水沟280米，雨水沟代污水管110米，110PVC支管28米，水井修复一座，给当地群众出行带来便利，生活条件、基础设施都得到了改善；二是通过环境综合整治，落实乡村振兴战略部署，使广大农村居民的生活质量得到很大提高，有效改善了农村生产生态环境；三是随着项目的实施，有效带动了当地生产，促进了文旅发展，增加了居民收入。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79422017