一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区鹅池镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

鹅池镇机关设置7个综合行政办事机构，即：人大办、政府办、党委办、社会事务办、财政办、规建环保办、平安应急办；设置6个事业单位，即：文化服务中心、农业服务中心、特色产业服务中心、就业社会保障服务所、综合执法大队、退役军人事务站。

（三）人员构成

镇核定编制数53人，其中行政编制28人（其中行政工勤1人），事业编制25人（其中财政办参公编制1人）。年末实有人数51人，行政单位在职人员28人（其中行政工勤1人），事业单位在职人员23人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2768.62万元，支出总计2768.62万元。收支较上年决算数增加400.65万元，增长16.92%,主要原因是2022年公共基础设施建设等项目拨款增加。

2．收入情况。2022年度收入合计2768.62万元，较上年决算数增加400.65万元，增长16.92％，主要原因是项目拨款增加。其中：财政本年拨款收入2729.68万元，占全年收入的98.59％；年初结转和结余38.94万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2768.62万元，较上年决算数增加400.65万元，增长16.92％，主要原因是项目资金支出增加。其中：基本支出1165.80万元，占42.11％；项目支出1602.83万元，占57.89％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少104.87万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2768.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少400.65万元，增长16.92％。主要原因是项目专项资金增加，年初结转和结余38.94万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2492.50万元，较上年决算数增加565.73万元，增长29.36％。主要原因是安排专项资金增加。较年初预算数增加1166.04万元，增长87.9％。主要原因是年中追加安排专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余38.94万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2492.5万元较上年决算数增加565.73万元，增长29.36％。主要原因是安排专项资金增加。较年初预算数增加1166.04万元，增长87.9％。主要原因是年中追加安排专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余38.94万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少104.87万元。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出590.20万元，占21.32％，较年初预算数增加128.95万元，增长27.95％，主要原因是年中追加安排目标绩效奖资金、规范津补贴、劝导站经费，转移支付等支出128.95万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出61.8万元，占2.23％，较年初预算数增加33.86万元，增长121.19％，主要原因是年中追加了免费开放等经费等支出33.86万元。

（3）社会保障与就业支出260.7万元，占9.42％，较年初预算数增加19.27万元，增长7.98％，主要原因是年中清算追加职业年金、机关养老保险等资金7.98万元。

（4）卫生健康支出93.95万元，占3.39％，较年初预算数增加0.81万元，增长0.86％，主要原因是年中追加了计生参合补助等资金0.81万元。

（5）节能环保支出271.89万元，占9.82％，较年初预算数增加250.26万元，增长1182.7％，主要原因是年中追加项目资金250.26万元。

（6）城乡社区支出63.68万元，占2.3％，较年初预算数增加62.88万元，增长7860％，主要原因是年中追加了城乡管理事务支出62.88万元。

（7）农林水支出781.78万元，占28.24％，较年初预算数增加462.88万元，增长145.15％，主要原因是年中追加了四好路建设资金、房屋整治提升等项目资金462.88万元。

（8）交通运输支出245.76万元，占8.88％，较年初预算数增加245.76万元，主要原因是年中追加了项目资金245.76万元。

（9）商品服务业等支出20.00万元，占0.72%，较年初预算数增加20万元，主要原因是年中追加了项目资金20万元。

（10）住房保障支出62.58万元，占2.26％，较年初预算数增加6.95万元，增长12.49％，主要原因是年中追加了清算住房公积金6.95万元。

（11）灾害防治及应急管理支出141.2万元，占5.1％，较年初预算数增加35万元，增长32.95％，主要原因是年中追减应急救灾等资金32.95万元。

（12）其他支出175.10万元，占6.32%，较年初预算数增加175.10万元，主要原因是年中追加鹅池镇步道建设项目资金32.95万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1165.79万元。其中：人员经费1017.45万元，较上年决算数增加14.45万元，增长1.44％，主要原因是2022年新增工作人员及人员工资调增、社保及住房公积金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费148.34万元，较上年决算数增加36.26万元，增长32.35％，主要原因是办公开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入237.18万元，较上年决算数增加192.34元，增加428.95％，主要原因是基金财政拨款增加。本年支出237.18万元，较上年决算数减少11.66万元，降低4.68％。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.14万元，较年初预算数减少6.71万元，下降30.71％； 较上年支出数减少0.03万 元，下降0.2％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、道路交通安全检查、环境保护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.3万元，下降62.37％；较上年支出数减少0.001万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费11.34万元，主要用于接待各级政府部门到我镇调研美丽乡村建设、人居环境整治、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元；较上年支出数减少0.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待271批次1928人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费58.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出87.23万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运转所需的办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、广告宣传等支出。

本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数减少0.41万元，下降30.82％，主要原因是较少了会议开支。本年度培训费支出 1.15万元，较上年决算数减少0.61万元，降低24.66％，主要原因是节约了职工的培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购政府办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和39个项目开展了绩效自评，涉及资金1141.52万元。其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金1141.52万元，撰写自评报告1个；本单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，开展预算绩效评价，提升了财政资金使用效益，群众满意度提高。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79540001