黔江区鹅池镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

黔江区鹅池镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区鹅池镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

鹅池镇机关设置9个综合行政办事机构，即：党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、民政与社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室；设置6个事业单位，即：文化服务中心、农业服务中心、特色产业服务中心、劳动就业与社会保障服务所、综合执法大队、退役军人事务站。

（三）人员构成

镇核定编制数53人，其中行政编制28人（其中行政工勤1人），事业编制25人（其中财政办参公编制1人）。实有人数53人，行政单位在职人员27人（其中行政工勤1人），事业单位在职人员26人（财政办在职1人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计2367.97万元，支出总计2367.97万元。收支较上年决算数增加507.29万元、下降17.62％。主要原因是项目建设专项资金减少。

2．收入情况。2021年度财政拨款收入1971.6万元，年初结转和结余396.36万元。总的较上年决算数减少507.29万元，下降19.64％，主要原因为项目建设资金较去年减少。

3．支出情况。2021年度支出合计2263.1万元，较上年决算数减少542.22万元，下降19.33％，主要原因为项目建设资金较去年减少。其中：基本支出1115.08万元，占49.27％；项目支出1148.02万元，占50.73％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余104.87万元，较上年决算数增加34.93万元，增长49.94％，主要原因是追加安排专项资金，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2367.97万元，财政拨款支出总计2263.1万元。与2020年相比，财政拨款收入减少507.29万元，下降19.64％；支总较少542.22万元，下降19.33％。主要原因是项目建设资金较去年减少，年初结转和结余396.36万元，年末结转和结余104.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1926.77万元，较上年决算数减少747.31万元，下降27.95％。主要原因是年中追加安排专项资金减少。较年初预算数增加724.7万元，增长37.61％。主要原因是年中追加安排专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余192.36万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2014.26万元，较上年决算数减少689.34万元，下降25.5％。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加812.19万元，增长40.32％。主要原因是年中追加安排专项资金。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余104.87万元，较上年决算数增加34.93万元，增长49.94％，主要原因是年中追加安排专项资金，未能及时实现支付。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出553.62万元，占27.48％，较年初预算数增加148.47万　元，增长36.61％，主要原因是年中追加安排目标绩效奖资金、工资调整资金、转移支付等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出45.75万元，占2.27％，较年初预算数增加17.46万　元，增长61.72％，主要原因是年中追加了免费开放等经费支出。

（3）社会保障与就业支出230.44万元，占11.44％，较年初预算数增加30.71万元，增长15.38％，主要原因是年中追加残疾人事业发展经费、抚恤费等支出。

（4）卫生健康支出93.97万元，占4.67％，较年初预算数增加9.39万元，增长11.10％，主要原因是年中追加了工资清算资金。

（5）节能环保支出27.93万元，占1.39％，较年初预算数增加13.26万元，增长90.39％，主要原因是年中追加生态护林员资金等支出。

（6）城乡社区支出7.50万元，占0.37％，较年初预算数增加2.00万元，增长36.36％，主要原因是年中追加设计下乡补助资金等支出。

（7）农林水支出882.65万元，占43.82％，较年初预算数增加566.47万元，增长179.17％，主要原因是年中追加了村道路建设、蚕桑产业发展等项目资金。

（8）交通运输支出28.00万元，占1.39％，较年初预算数增加28万元，主要原因是年中追加了村道硬化工程款资金28万元。

（9）住房保障支出51.33万元，占2.55％，较年初预算数增加1.40万元，增长2.80％，主要原因是年中追加了清算住房公积金资金。

（10）灾害防治及应急管理支出93.08万元，占4.62％，较年初预算数减少4.98万元，下降5.08％，主要原因是年中追减应急救灾等资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1115.08万元。其中：人员经费1003万元，较上年决算数增加76.54万元，增长8.26％，主要原因是2021年新增工作人员及人员工资调增、社保及住房公积金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费112.08万元，较上年决算数增加3.48万元，增长3.2％，主要原因是办公设备的购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余204万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.84万元，较上年决算数减少29.21万元，下降39.45％，主要原因是基金财政拨款减少。本年支出248.84万元，较上年决算数增加147.12万元，增长144.63％，主要原因是基金财政拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计15.17万元，较年初预算数减少6.33万元，下降29.44％；较上年支出数减少0.68万元，下降4.29％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、道路交通安全检查、环境保护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.7万元，下降63.8％；较上年支出数减少0.11万元，下降2.81％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.37万元，主要用于接待各级政府部门到我镇调研乡村建设、人居环境整治、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.26％；较上年支出数减少0.57万元，下降0.48％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待271批次1928人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费58.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出75.94万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运转所需的办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、广告宣传等支出。机关运行经费较上年决算数减少7.22万元，下降8.68％，主要原因是降低成本，节约开支。

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数减少0.67万元，下降33.5％，主要原因是较少了会议开支。本年度培训费支出1.76万元，较上年决算数增加1.1万元，增长166.67％，主要原因是加大了职工的培训，增加了费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购政府办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评40项。以鹅池蚕桑产业路建设项目为例，涉及资金127.08万元，自评综合评价得分96分。

（二）绩效自评结果

1．部门整体绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表
主管部门	黔江区鹅池镇		财政归口科室	乡财科		自评　　总分	99
主管部门	黔江区鹅池镇		财政归口科室	乡财科		部门　　联系人	庞建军		023－79540001
部门预算执行情况（万元）	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
部门预算执行情况（万元）	1202.07			2367.97		2367.97		100.00％	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。　　　　1．加强风险防范和统筹调度。　一是深入细化常态化疫情防控措施。　二是切实加强经济运行调度。紧盯全年目标任务，落实各项政策举措，确保经济平稳运行。三是坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。全面落实国、市、区政府性债务管控决策部署，严禁新增隐性债务。　　　　2．聚焦乡村振兴。一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是大力实施乡村建设行动。着力优化乡村规划，合理确定村庄布局，加大传统村落和镇村风貌的保护力度，持续改善农村人居环境。三是持续推动农业提质增效。着力保障粮食安全，强力推进农村乱占耕地建房问题专项整治行动，实现粮食种植面积稳中有增。　　　　3．持续推进改革。一是推动重点改革走深走实，全面实施预算管理一体化改革，深入推进预算绩效管理。二是持续优化营商服务环境。　　　　4．加强生态文明建设。一是科学规划国土空间布局。强化用途管控，落实生态保护、基本农田等空间管控边界，严守耕地保护红线。二是持续做好污染防治工作。加强水污染防治，集镇污水管网全部接入处理。　　　　5．强化社会民生保障。一是优先发展教育事业，坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，二是全面提高医疗水平，进一步完善医疗设备配置，充实医技人员队伍，三是深入实施公民道德建设工程，培育和践行社会主义核心价值观，四是注重运用法治思维和法治方式化解矛盾、处理问题，落实重大信访事项稳定风险评估机制，五是严格落实安全生产责任制，压实企业主体责任，统筹抓好道路交通、食品药品、消防等重点领域安全工作，坚决遏制重大安全事故发生。　　　　6．全面加强政府自身内部建设。树立忠诚担当、规范高效、务实廉洁的良好形象，努力建设组织放心、人民满意的政府			在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。　　　　1．加强风险防范和统筹调度。　一是深入细化常态化疫情防控措施。　二是切实加强经济运行调度。紧盯全年目标任务，落实各项政策举措，确保经济平稳运行。三是坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。全面落实国、市、区政府性债务管控决策部署，严禁新增隐性债务。　　　　2．聚焦乡村振兴。一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是大力实施乡村建设行动。着力优化乡村规划，合理确定村庄布局，加大传统村落和镇村风貌的保护力度，持续改善农村人居环境。三是持续推动农业提质增效。着力保障粮食安全，强力推进农村乱占耕地建房问题专项整治行动，实现粮食种植面积稳中有增。　　　　3．持续推进改革。一是推动重点改革走深走实，全面实施预算管理一体化改革，深入推进预算绩效管理。二是持续优化营商服务环境。　　　　4．加强生态文明建设。一是科学规划国土空间布局。强化用途管控，落实生态保护、基本农田等空间管控边界，严守耕地保护红线。二是持续做好污染防治工作。加强水污染防治，集镇污水管网全部接入处理。　　　　5．强化社会民生保障。一是优先发展教育事业，坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，二是全面提高医疗水平，进一步完善医疗设备配置，充实医技人员队伍，三是深入实施公民道德建设工程，培育和践行社会主义核心价值观，四是注重运用法治思维和法治方式化解矛盾、处理问题，落实重大信访事项稳定风险评估机制，五是严格落实安全生产责任制，压实企业主体责任，统筹抓好道路交通、食品药品、消防等重点领域安全工作，坚决遏制重大安全事故发生。　　　　6．全面加强政府自身内部建设。树立忠诚担当、规范高效、务实廉洁的良好形象，努力建设组织放心、人民满意的政府				在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。　　　　1．集镇容貌明显改善，环境污染得到有效治理。乡村规划更加合理，国土空间布局进一步优化。　　　　2．聚焦乡村振兴。一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是大力实施乡村建设行动。着力优化乡村规划，合理确定村庄布局，加大传统村落和镇村风貌的保护力度，持续改善农村人居环境。三是持续推动农业提质增效。着力保障粮食安全，强力推进农村乱占耕地建房问题专项整治行动，实现粮食种植面积稳中有增。　　　　3．人大活动顺利开展，各项工作任务顺利完成，人大代表满意度得到提高，圆满完成年初目标。　　　　4．机关工作正常运行；辖区无重大安全事故发生；集镇卫生符合卫生乡镇要求；完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接；各项社会事业协调发展；农村精神文明得到建设，夯实基层组织基层，农业服务体系得到优化。　　　　5．圆满完成辖区的意识形态和党建工作，镇政府和各村（社）区干部政治素养明显提高，有效提高石家知名度。　　　　6．本年项目执行全面、准确、及时的反应居民收入、消费及其生活状况，提高住户记账准确率，及时发放记账补贴，维护电子记账设备，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	是否核心指标	未完成　原因
绩效指标	项目绩效目标编制合格率	％	＝	100	100	100	8	8	是
	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	％	＝	100	100	100	8	8	是
	政府采购预算执行差异率	％	≤	≤	10	10	2.5	2.5
	结转结余资金管理	％	＝	＝	100	100	2	2
	部门国库集中支付管理	％	＝	＝	100	100	2	2
	部门决算和财务报告编制准确率	％	≥	≥	99	99	2	2
	项目支出规范率	％	＝	＝	100	100	3	3
	制度执行率	％	＝	＝	100	100	2	2
	资产报告完成率	％	＝	＝	100	100	2	2
	治安信息收集率	％	≥	≥	95	95	4	3.9
	隐患排查治理和重大危险源监控率	％	≥	≥	99	99	3.5	3.5
	事故调查处理率	％	≥	≥	99	99	4	4
	信访接待率	％	≥	≥	95	95	4	4
	食品药品安全	％	≥	≥	99	99	4	4
	“农村乱占耕地建房”整治率	％	＝	＝	100	100	4	4
	卫生计生政策知晓率	％	＝	＝	100	100	4	3.9
	公共文化服务体系建设	％	≥	≥	95	95	2	1.9
	精准扶贫率	％	＝	＝	100	100	4	4
	乡村振兴实现率	％	≥	≥	95	95	4	3.8
	就业和民生保障覆盖率	％	≥	≥	90	90	3	3
	特色效益农业发展率	％	≥	≥	80	80	3	2.8
	生态文明建设率	％	≥	≥	90	90	2	1.9
	政府公开率	％	≥	≥	99	99	2	2
	档案管理及时、正确率	％	＝	＝	100	100	3	2.9
	信息传递差错、延迟次数	次	≤	≤	3	3	2	2
	行政事务处理差错延迟次数	次	≤	≤	3	3	3	3
	社会公众或服务对象满意度	％	≥	≥	85	85	3	2.9
	区财政局设置的共性指标权重为30分，部门设置的个性指标权重为70分；未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30％及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

2．部门项目绩效目标自评表

2021年度部门项目绩效自评表
项目名称	鹅池镇蚕桑产业路				自评总分	96
业务主管部门	重庆市黔江区鹅池镇				部门联系人	庞建军		联系电话	79540001
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数			全年预算数（压减、调整后预算数）		全年执行数	执行率（％）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	127.078099			127.078099		127.078099	100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	项目建成后，蚕桑产业路亩可节约50％以上生产资料运输成本，促进产业增收。				项目建成后，蚕桑产业路亩可节约50％以上生产资料运输成本，促进产业增收。			项目建成后，蚕桑产业路亩可节约50％以上生产资料运输成本，促进产业增收。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	未完成的原因
	产出指标－－数量指标	公里	≥	3.05	3.05	3.023	15％	15
	产出指标－－质量指标	合格率％	≥	100	100	100	25％	24
	效益指标－－经济效益指标指标	％	定性	优	优	优	20％	18
	效益指标－－社会效益指标	％	定性	优	优	优	15％	15
	满意度指标－－服务对象满意指标	％	≥	90	90	90	15％	14


说明	未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30％及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79540001