黔江区鹅池镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区鹅池镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

鹅池镇机关设置7个综合行政办事机构，即：人大办、政府办、党委办、社会事务办、财政办、环保办、平安办；设置5个事业单位，即：文化服务中心、农业服务中心、就业社会保障服务所、综合执法大队、退役军人事务站。

（三）人员构成

镇核定编制数53人，其中行政编制28人（其中行政工勤1人），事业编制25人（其中财政办参公编制1人）。实有人数53人，行政单位在职人员27人（其中行政工勤1人），事业单位在职人员26人（财政办在职1人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2，875.26万元，支出总计2，875.26万元。收支较上年决算数增加452.48万元、 增长18.7％。主要原因是年中追加安排专项资金。

2．收入情况。2020年度收入合计2，748.13万元，较上年决算数增加819.32万元，增长42.5％，主要原因年中追加安排专项资金。其中：财政拨款收入2，748.13万元，占100％；年初结转和结余127.13万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2，805.32万元，较上年决算数增加414.39万元，增长17.3％，主要原因是年中追加安排专项资金，项目支出增加。其中：基本支出 1，035.06万元，占36.9％；项目支出1，770.26万元，占63.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余69.94万元，较上年决算数增加38.10万元，增长119.7％，主要原因是追加安排专项资金，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2，875.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加452.48万 元，增长18.7％。主要原因是年中追加安排专项资金，年初结转和结余127.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，674.08万元，较上年决算数增加821.55万元，增长44.3％。主要原因是年中追加安排专项资金。较年初预算数增加1，401.67万元，增长110.2％。主要原因是年中追加安排专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余99.46万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，703.60万元，较上年决算数增加526.70万元，增长24.2％。主要原因是年中追加安排专项资金。较年初预算数增加1，431.19万 元，增长112.5％。主要原因是年中追加安排专项资金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余69.94万元，较上年决算数增加41.98万元，增长150.1％，主要原因是年中追加安排专项资金，未能及时实现支付。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出543.95万元，占20.1％，较年初预算数增加128.92万 元，增长31.1％，主要原因是年中追加安排目标绩效奖资金、工资调整资金、规范津补贴、劝导站经费，转移支付等支出128.92万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出46.24万元，占1.7％，较年初预算数增加11.86万 元，增长34.5％，主要原因是年中追加了免费开放等经费支出11.86万元。

（3）社会保障与就业支出197.65万元，占7.3％，较年初预算数减少10.27万 元，下降4.9％，主要原因是年中清算追减职业年金、机关养老保险等资金10.27万元。

（4）卫生健康支出95.02万元，占3.5％，较年初预算数增加9.95万元，增长11.7％，主要原因是年中追加了计生参合补助、计生并发症补助等资金9.95万元。

（5）节能环保支出33.14万元，占1.2％，较年初预算数减少4.13万元，下降11.1％，主要原因是年中追减4.13万元。

（6）城乡社区支出58.51万元，占2.2％，较年初预算数增加49.01万 元，增长515.9％，主要原因是年中追加了城乡管理事务支出49.01万元。

（7）农林水支出1，079.29万元，占39.9％，较年初预算数增加753.87万 元，增长231.7％，主要原因是年中追加了四好路建设资金、房屋整治提升等项目资金753.87万元。

（8）交通运输支出483.00万元，占17.9％，较年初预算数增加483.00万 元，增长100％，主要原因是年中追加了村道硬化工程款和水毁路维修资金483万元。

（9）商业服务业等支出2.04万元，占0.1％，较年初预算数减少0.14万元，下降6.4％，主要原因是年中追减0.14万元。

（10）住房保障支出102.52万元，占3.8％，较年初预算数增加51.72万 元，增长101.8％，主要原因是年中追加了清算住房公积金1.72万元和鹅池社区鱼塘建设资金50万元。

（11）灾害防治及应急管理支出62.25万元，占2.3％，较年初预算数减少42.58万 元，下降40.6％，主要原因是年中追减应急救灾等资金42.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，035.06万元。其中：人员经费926.46万元，较上年决算数增加96.93万 元，增长11.7％，主要原因是2020年新增工作人员及人员工资调增、社保及住房公积金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费108.60万元，较上年决算数减少63.01万元，下降36.7％，主要原因是缩减开支，减少了不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27.67万元，年末结转结余0.00万元。本年收入74.05万元，较上年决算数减少2.23万元，下降2.9％，主要原因是基金财政拨款减少。本年支出101.72万元，较上年决算数减少112.31万元，下降52.5％，主要原因是基金财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.85万元，较年初预算数减少5.80万元，下降26.8％； 较上年支出数减少0.75万 元，下降4.5％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％。费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，费用支出与年初预算和上年支出数保持一致。

公务车运行维护费3.91万元，主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查、道路交通安全检查、环境保护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.29万元，下降61.7％；较上年支出数减少0.71万元，下降15.4％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.94万元，主要用于接待各级政府部门到我镇调研美丽乡村建设、人居环境整治、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.49万元，增长4.3％，主要原因是脱贫攻坚全国普查支出较多。较上年支出数减少0.04万元，下降0.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待312批次2，900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出83.16万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运转所需的办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、广告宣传等支出。机关运行经费较上年决算数减少39.86万元，下降32.4％，主要原因是降低成本，节约开支。

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少0.80万元，下降28.6％，主要原因是较少了会议开支。本年度培训费支出 0.66万元，较上年决算数增加0.07万元，增长11.9％，主要原因是加大了职工的培训，增加了费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购政府办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金154.87万元。从评价情况来看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众的需求。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

附件形式附后（附件一）

2．绩效自评报告

附件形式附后（附加二）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79540001

附件一：

附件二：

黔江区鹅池镇治安村公路桥建设工程项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

鹅池镇治安村公路桥位于治安村3组，建设长7米公路桥一座。

（二）项目资金预算、资金使用计划及项目实施进度等

2016年9月黔江区财政局以（黔江财政发［2016］120号）向鹅池镇下达资金计划，新建治安村公路桥一座，该工程已于2018年10月完工。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照区级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我镇的实际，组织相关人员根据我镇的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）；

鹅池镇治安村公路桥建设项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，有效改善村容村貌，方便群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患；可以使群众对党和政府更加满意。

三、评价结论

项目评价结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了鹅池镇治安村3组群众出行等需求。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1．项目资金到位情况分析

该项目合计到位资金40万元，2016年到位资金40万元。

2．项目资金执行情况分析

该项目合计支付资金39.96万元，2018年支付38.76万元，2019年支付1.2万元。

3．项目资金管理情况分析

该项目资金验收通过后一次性支付。资金到位、支付及时。项目质保金由业主单位从工程款总额中扣除，待质保期到期复验通过后支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

新建长7米公路桥一座，质量合格。

（2）项目完成质量

经验收，该项目厚度、宽度、长度均达到要求。

（3）项目实施进度

截止评价日，该项目已完工。

（4）项目成本节约情况

无

2．效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

为我镇治安村3组产业快速发展提供了良好的交通运输条件。

（2）项目实施的社会效益分析

解决了治安村3组群众的出行问题，方便群众生产生活，密切了党群干群关系。

（3）项目实施的可持续影响分析

项目实施能够更好地适应经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地农业旅游发展，得到上级政府和群众肯定。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）项目存在问题：1、管理制度不够健全。2、项目绩效目标细化分解不够具体。3、项目监管不够严格、全面。

（二）改进措施：1、健全各项项目管理制度。2、排列项目的绩效目标，将目标细化到位。3、加强对项目建设的监管，定期召开专题会议。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂不进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在着以下问题：1、管理制度尚不健全；2、绩效评价指标体系还不完善；3对绩效评价工作的认识不够；4、人员素质有待进一步提高。

（二）改进的主要措施为：1、完善绩效评价工作制度；2、完善绩效评价指标体系；3、加大宣传力度，树立绩效管理理念；4、加强学习培训，提升业务能力。

八、其他需要说明的问题

无。