一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区人民政府城东街道办事处是黔江区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，退役军人服务管理，做好国防动员和兵役工作；做好经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、村镇规划建设、市容环卫、农业经济管理、森林管护、农村基础设施建设等工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位下设党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办9个综合办事机构。设社区事务服务中心、社区建设服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人事务站、综合执法大队7个事业机构。

（三）单位构成

黔江区人民政府城东街道办事处属于全额拨款的一级独立预算行政单位，执行行政事业单位会计制度，单位基本性质为政府机关，属于综合事务管理机构，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,633.73万元，支出总计3,633.73万元。收支较上年决算数增加111.51万元,增长3.2%，主要原因是年中追加调剂的如老旧小区改造项目资金、道路硬化资金、疫情防控资金增加等变化。（本部分的收入总计包括收入合计，年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计。）

2.收入情况。2022年度收入合计3,539.18万元，较上年决算数增加128.76万元，增长3.8%，主要原因是本年度追加调剂的结余结转资金占比低，主要以经费拨款下达的财政拨款增加，如村干部补助调标、在职人员增加等，导致人员支出增加，调剂的老旧小区改造项目、道路硬化资金、疫情防控资金等增加。其中：财政拨款收入3,539.18万元，占100%；此外，使用年初结转和结余94.55万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,633.73万元，较上年决算增加187.01万元，增长5.4%，主要原因是村干部补助调标、在职人员增加等人员支出增长，以及年中调剂的老旧小区改造项目、疫情防控资金等项目资金支出增长。其中：基本支出1,616.15万元，占44.5%；项目支出2,017.58万元，占55.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余为0，较上年决算数减少75.50万元，下降100%，主要原因一是本年度本单位狠抓资金支出进度，年末无结转结余下年资金；二是财政口径调整，年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,633.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加111.51万元，增长3.2%。主要原因是年中追加调剂的如老旧小区改造项目资金、道路硬化资金、疫情防控资金增加等变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,512.07万元，较上年决算数增加437.49万元，增长14.2%。主要原因是年中追加调剂的村干部报酬调标、老旧小区改造工程资金、经费拨款下达的城周森林屏障资金、疫情防控资金增加等。较年初预算数增加1,076.62万元，增长44.2%，主要原因是年中部门调剂的各类工程项目资金、财政追加的非税收入返还、转移支付资金、人员报酬等。此外，年初财政拨款结转和结余94.55万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,606.62万元，较上年决算数增加525.75万元，增长17.1%。主要原因是年中部门经费拨款调剂的项目资金支出及财政追加资金支出导致增长。较年初预算数增加1,095.66万元，增长43.6%。主要原因是年中部门调剂的各类工程项目资金、财政追加的非税收入返还、转移支付资金、人员报酬等支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0，较上年决算数减少75.50万元，下降100%，主要原因一是本年度本单位狠抓资金支出进度，年末无结转结余下年资金；二是财政口径调整，年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,003.50万元，占27.8%，较年初预算数增加160.66万元，增长19.1%，主要原因是本年度财政追加的非税收入返还资金、转移支付资金、疫情防控资金以及其他阶段性重点工作开展追加发生的经费支出引起。

（2）文化旅游体育与传媒支出68.11万元，占1.9%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.5%，主要原因是人员调整经费支出减少。

（3）社会保障与就业支出338.55万元，占9.4%，较年初预算数增加20.27万元，增长6.4%，主要原因是年底基本支出清算追加的人员社保缴费资金支出以及调剂的退役军人之家建设资金支出。

（4）卫生健康支出126.00万元，占3.5%，较年初预算数增加10.24万元，增长8.8%，主要原因是人员调整，年底基本支出清算追加的人员工资、社保支出以及调剂的商贸企业核酸检测资金支出。

（5）节能环保支出82.61万元，占2.3%，较年初预算数增加39.81万元，增长93%，主要原因是年中追加的村庄污水治理、老城区排水管网改造工程项目资金支出。

（6）城乡社区支出516.89万元，占14.3%，较年初预算数增加170.78万元，增长49.3%，主要原因是年中调剂的农村公路养护资金、地质灾害防治资金支出，以及按照财政体制返还的非税收入资金用于保障环卫支出。

（7）农林水支出980.37万元，占27.2%，较年初预算数增加393.60万元，增长67.1%，主要原因是年中调剂的城周森林屏障补助资金支出。

（8）交通运输支出75.02万元，占2.1%，较年初预算数增加75.02万元，增长100%，主要原因是本年度调剂的农村道路建设工程资金支出。

（9）资源勘探信息等支出8.07万元，占0.2%，较年初预算数增加8.07万元，增长100%，主要原因是年中部门调剂的商贸企业扶持政策资金支出。

（10）住房保障支出274.28万元，占7.6%，较年初预算数增加203.88万元，增长289.6%，主要原因是年中调剂的老旧小区改造工程项目资金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出133.23万元，占3.7%，较年初预算数增加13.68万元，增长11.4%，主要原因是年中调剂的自然灾害救灾补助资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,616.15万元。其中：人员经费1,441.01万元，较上年决算数减少54.74万元，下降3.7%，主要原因一是根据年度考核结果，应清算的政策衔接年度考核资金未在本年度清算发放；二是本年度与上年相比无做实中人职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费175.14万元，较上年决算数减少130.36万元，下降42.7%，主要原因一是本年度部门调剂用于商品服务支出资金减少；二是本年度严格落实过紧日子要求，大力压缩机关办公开支、广告费开支、办公楼维修等支出，努力建设节约型机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、物业管理费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入27.11万元，较上年决算数减少308.74万元，下降91.9%，主要原因是本年度年中调剂的城周森林屏障补助资金为一般公共预算拨款资金收入，上年度为基金预算拨款收入。本年支出27.11万元，较上年决算数减少338.74万元，下降92.6%，主要原因是本年度城周森林屏障补助资金以经费拨款形式支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计29.31万元，较年初预算数增加7.82万元，增长36.4%，主要原因是本年度年中调剂的公务用车购置预算，导致公务用车购置费预算增加，“三公”经费预算同步增加。较上年支出数增加17.57万元，增长149.7%，主要原因是本年度新购置公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费17.68万元，主要用于新购置更换公务用车一台。费用支出较年初预算数增加17.68万元，增长100%，主要原因是年初本单位无公车购置计划，因年中原公务车使用年限较久，车辆故障较多，无法保障正常公务用车需求，且维修费用较大，不能继续使用，故进行了公务用车购置费用预算调剂。较上年支出数增加17.68万元，主要原因是上年无公车购置支出，本年新增一台公车购置支出。公务车运行维护费5.30万元，主要用于公务车保险费、油料费、维修费、过路过桥费等开支。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降33.8%，主要原因是严格公车管理，以及新购置公车维修费用降低等。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%。公务接待费6.33万元，费用支出较年初预算数减少7.16万元，下降53.1%，较上年支出数减少0.09万元，下降1.4%，主要原因是街道持续落实过紧日子思想，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格执行“三公”经费管理的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待75批次745人，人均接待费84.97元，车均购置费17.68万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长100%，主要原因是本年度人大代表会议活动支出列支。本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.54万元，增长900%，主要原因是本年度新晋升干部参加培训费用、事业人员继续教育培训费用等开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出131.61万元，主要用于开支办公费、印刷费、机关办公水费、电费、邮电费、维修费、工会经费、物业管理费等开支。机关运行经费较上年决算数减少123.11万元，下降48.3%，主要原因一是本年度部门调剂用于商品服务支出资金减少，二是本年度严格落实过紧日子要求，大力压缩机关办公开支、广告费开支、办公楼维修等支出，努力建设节约型机关。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出45.27万元授予中小企业合同金额45.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公用电脑、打印机、办公桌椅、公务用车、更换空调设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和69个项目开展了绩效自评，涉及资金2312.54万元。其中，以填报自评表形式开展自评69项，涉及资金2312.54万元，撰写自评报告1个；本单位无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，开展预算绩效评价，提升了财政资金使用效益，群众满意度提高。

（二）绩效自评结果

（详见附件2）

（三）重点绩效评价结果

本年本单位重点选取了2个重点项目开展绩效评价工作，一是金桥1-5组童家堡至金桥寺窄路面改造工程进行了绩效评价，通过评价分析，解决了当地人民的出行困难，提高区域内的综合运输能力，改善了环境，是我街道经济发展和改善人居环境的需要。二是对杉木垭至瞭垭口公路硬化工程进行了评价，通过自评，该项目实施，改善了城东街道街道辖区公路基础设施建设，提高居民生产效率，方便群众出入，提高群众生活质量。综上，2个重点项目均达到设定绩效目标管理要求，项目绩效指标即经济效益、社会效益、可持续效益都达到预期效果，指标完成满意度极佳。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付泽锦 023-79235228