黔江区白土乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2.负责本行政区域内的民政、社保、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，促进各项社会事业的发展；维护一切经济单位和个人的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.负责本行政区域内的经济管理、农村基础设施建设、农业生产和综合开发等工作；负责对辖区内村级财务的指导和监管工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4.向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导各村（社区）的工作，抓好基层政权建设。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构13个，其中包括8个行政科室，即：人大办、政府办、党群办、社会事务办、财政办、规环办、平安办、经发办；设置5个事业单位，即：文化站、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

我乡2020年部门决算为乡镇汇总录入单位，为一级预算单位。我单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2961.82万元，支出总计2961.82万元。收支较上年决算数增加771.57万元、增长35.23％，主要原因是我单位2020年一般公共预算收入项目资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2649.97万元，较上年决算数增加1119.84万元，增加73.19％，主要原因是2020年本单位一般公共预算增加。其中：财政拨款收入2649.97万元，占100.00％。此外，年初结转和结余311.85万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2828.79万元，较上年决算数增加715.79万元，增长33.88％，主要原因是本年度一般公共预算增加。其中：基本支出1000.77万元，占35.38％；项目支出1828.02万元，占64.62％。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余133.03万元，较上年决算数减少178.82万元，下降57.34％，主要原因是项目完工、竣工按时办理结算，支付相关项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2828.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加638.546万元，增加29.15％。主要原因是2020年度一般公共预算项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2515.14万元，较上年决算数增加1079.16万元，增加75.15％。主要原因是2020年度一般公共预算增加。较年初预算数增加1454.44万元，增长137.12％。主要原因是年中追加工资福利调标、基层政权建设、基本清算等资金。此外，年初财政拨款结转和结余311.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2828.79元，较上年决算数增加1055.4万元，增长59.51％。主要原因是农村公路建设支出较多。较年初预算数增加1768.09万元，增长166.7％。主要原因是我乡2019年新增项目资金的安排支出以及结余结转资金项目完工较多，资金支出较大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余133.03万元，较上年决算数减少178.82万元，下降57.34％，主要原因是项目完工、竣工结算按时办理，按时支付相关项目资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出471.88万元，占16.18％，较年初预算数增加53.18万元，增长14.58％，主要原因是工资、津补贴、福利调标和增人增资。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.28万元，占1.32％，较年初预算数增加9.76万元，增长35.47％，主要原因是年中预算调整。

（3）社会保障与就业支出173.85万元，占6.15％，较年初预算数增加16.4万元，增长10.42％，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出91.83万元，占3.25％，较年初预算数增加9.72万元，增长11.84％，主要原因是疫情防控。

（5）节能环保支出101.42万元，占3.59％，较年初预算数增加53.42万元，增长111.29％，主要原因是天然林保护、自然生态保护等相关费用增加。

（6）城乡社区支出201.07万元，占7.1％，较年初预算数增加201.07万元，增长100％，主要原因是年初无预算资金。

（7）农林水支出1328.69万元，占46.97％，较年初预算数增加1064.83万元，增长403.56％，主要原因是对村级一事一议资金的支出、扶贫、基础设施、财政追加事业统发性工资、福利等支出。

（8）交通运输支出265.3万元，占9.38％，较年初预算数增加260万元，增长100％，主要原因是年初预算资金只有结余0.3万元。

（9）住房保障支出53.5万元，占1.89％，较年初预算数增加7.9万元，增长17.32％，主要原因是我单位2020年纳入住房公积金基数项目的目标绩效奖增加。

（10）灾害防治及应急管理支出93.97万元，占3.32％，较年初预算数增加22.81万元，增长32.05％，主要原因是自然灾害补助增加、自然灾害防治和灾后恢复重建支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1000.77万元。其中：人员经费745.42万元，较上年决算数减少10.74万元，下降1.42％，主要原因是人员调动、调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业绩效工资、住房公积金缴费等。公用经费255.35万元，较上年决算数增加10.79万元，增加4.41％，主要原因是相关工作增加办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费及部分无预算来源的职工福利费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余123.94万元，年末结转结余75.81万元。本年收入134.83万元，较上年决算数增加40.67万元，增长30.16％，主要原因是本级项目增加。本年支出172.96万元，较上年决算数增加166.65万元，减少49.07％，主要原因是项目完工、竣工结算按时办理，按时支付相关项目资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.76万元，较年初预算数减少11.04万元，下降31.72％，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.17％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.28万元，主要用于下村开展防疫、指导产业发展、安全生产指导、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降22.55％，较上年支出数减少0.02万元，下降0.27％，主要原因是严格落实公车使用规定，强化公务车运行管理。

公务接待费16.48万元，主要用于接待上级部门到我乡开展业务指导，工作检查相关的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.92万元，下降35.12％，较上年支出数减少0.02万元，下降0.12％，主要原因是严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待354批次2386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费56.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出193.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少20.69万元，减少9.66％，主要原因是脱贫攻坚、农村环境整治等相关经费的减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％，主要原因是年中调整预算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.11万元，较上年决算数减少0.27万元，减少11.35％，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费，领导职工交流培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额23.21万元，其中：政府采购货物支出23.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.21万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额23.21万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购办公设备，其中包括复印件、电脑、档案柜等其他办公相关用品相关费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金777.28万元。主要为农村道路硬化建设工程项目，该项基础设施项目的实施，一是更好地适应经济社会发展新形势的需求，加快农村道路的建设，方便了群众生产生活，可以使群众对党和政府更加满意；二是方便群众出行、生产生活，有效排除交通安全隐患，提高了安全保障水平，营造良好的宜居环境。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

    2.黔江区白土乡金塘村板草至呼延胎、潘家垭口便民路建设项目资金绩效自评报告

（1）基本情况

为了改变金塘村5组村民的交通条件，改善群众的生产生活环境，确保白土乡金塘村板草至呼延胎、潘家垭口便民路的畅通，解决金塘村5组群众出行难问题，经白土乡党委、政府研究决定对白土乡金塘村板草至呼延胎、潘家垭口便民路进行硬化，于2019年8月25日向重庆市黔江区民族宗教事务委员会提出建设资金申请，重庆市黔江区民族宗教事务委员会于2020年2月27日通过黔江民宗委发〔2020〕4号下达我乡投资计划。

计划下达后，我乡赓即开展项目立项、设计、报批实施方案，通过竞争性比选，于2020年4月28日与重庆市黔江区辉宇建设有限责任公司签订施工合同，工期为120日，于2020年8月完工，原设计的项目内容中有700米因地质滑坡原因无法实施，2020年10月16日向区民宗委提出高项申请，经批准调整后建设内容为：硬化金塘村便民路1.8公里、宽4.5米、厚20厘米；新建白土社区4.5米宽产业路3公里，2020年11月27日对该项目进行验收，并于2021年3月完成项目结算审核工作。

（2）绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析：

一是项目资金到位情况分析。该项目合计到位资金133万元，其中：2020年4月到位70万元，2020年6月到位30万元，2020年11月到位33万元。

二是项目资金执行情况分析。该项目合计支付资金128.5万元，剩余资金为工程质保金，还未到期。

三是项目资金管理情况分析。该项目资金按照项目完成进度及时足额向施工单位拨付进度款，资金到位、支付及时。

总体绩效目标完成情况分析：

该项目在确保质量和安全的前提下，按时完成项目建设任务。

（3）绩效目标完成情况分析。

一是产出指标完成情况分析。

项目完成数量：硬化金塘村板草至呼延胎、潘家垭口便民路1.76公里，白土社区产业路3公里。

项目完成质量：经验收，该项目道路硬化中芯样厚度、宽度、长度均达到要求。

项目实施进度：截止评价日，该项目已完工，该项目目前处于质保期内，暂未发现项目质量问题。

成本指标：无

二是效益指标完成情况分析。

经济效益。该项目的实施，为我乡金塘村群众提供了良好的交通运输条件，节约了运输成本，新建白土社区产业路，推动了产业发展。

社会效益。该项目的实施，解决金塘村5组群众出行难问题，受益107人其中贫困户26人出行（含过往车辆），提升安全保障水平，有效改善村民基本生活条件方便群众生产生活，巩固拓展脱贫攻坚成果，密切了党群干群关系。

生态效益。该项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善了公路通行能力，改善道路行驶环境，减少汽车运输尾气排放量、降低运输成本；同时改善了群众的居住环境，提升生活品质。

可持续影响。该项目的实施，能够更好地满足经济社会发展新形势的需求，保证利民、便民工作的开展；方便群众生产生活，带动当地产业发展。

三是满意度指标完成情况分析。该项目的实施，是当地群众的迫切期盼，积极支持配合项目的实施，在实施工过程中，未发生群众投诉和负面网络舆情。增强群众获得感、幸福感，提升群众满意度，脱贫攻坚成果得到巩固。

（3）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目在乡村干部的全力配合和群众的大力支持下，按时完成了绩效目标。

（4）绩效自评结果拟应用和公开情况

暂不进行公开。

（5）绩效自评工作的经验、问题和建议

一是项目实施经验、做法。认真开展前期工作。根据项目建设绩效评价要求，在项目下达后我乡迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，及时开展前期各项准备工作。有序开展绩效评价，为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，对绩效评价指标进行详细解读，及时对项目进展进行数据分析。

二是项目实施存在的问题。

存在的问题：近年来，随着劳动力、建材成本的上升，修建农村公路的成本不断增加，但财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。

相关建议：增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准。

（6）其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黔江区白土乡人民政府—02379575111。