一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区白石镇人民政府在区委、区政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。

（二）机构设置。白石镇机关设置9个综合行政科室，即党政办、党群办、人大办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办；设置7个事业科室，即农业服务中心、文化服务中心、特色产业服务中心、乡村建设服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）人员情况。核定编制人数60名，机关行政编制30名，机关后勤事业编制控制数2名。事业编制27名，乡财中心人员消化后待划转编制1名。实有人数53人，行政单位在职人员28人，机关后勤事业编制控制数2名,事业单位在职人员23人，退休职工17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3323.13万元，支出总计3323.13万元。收支较上年决算数减少1288.5万元，下降27.94%，主要原因是本年度涉农整合专项资金及政府性基金划拨较上年大幅减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2610.83万元，较上年决算数减少1146.78万元，下降30.52%，主要原因是本年度涉农整合专项资金及政府性基金划拨较上年大幅减少。其中：财政拨款收入2547.43万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入63.4万元，占2.43%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余712.29万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3092.46万元，较上年决算数减少1185.98万元，下降27.72%，主要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减少。其中：基本支出1311.17万元，占42.40%；项目支出1781.29万元，占57.60%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余230.67万元，较上年决算数减少102.52万元，下降30.77%，主要原因是加大了结转结余资金盘活力度，严格执行政府投资项目管理的各项规定，加快了项目实施进度以及工程财务决算办理，项目资金支付进度较快，结余结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3323.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1288.5万元，下降27.94%。主要原因是本年度涉农整合专项资金及政府性基金划拨较上年大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2547.43万元，较上年决算数减少858.37万元，下降25.20%。主要原因是本年度涉农整合专项资金划拨较上年大幅减少。较年初预算数增加1156.39万元，增长83.13%。主要原因是财政清算目标绩效奖调标、村干部养老保险、基层政权建设补助、基础设施建设、蚕桑等产业发展、扶贫小额信贷财政贴息等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余553.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2870.16万元，较上年决算数减少991.27万元，下降25.67%。主要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减少。较年初预算数增加1479.12万元，增长106.33%。主要原因是本年度职工工资及目标绩效调标，年中追加基层政权建设、扶贫小额信贷财政贴息补助、蚕桑产业发展、村干部补贴调标及养老保险清算、农村污水及垃圾治理、生态护林员补贴、基本医疗事后补助、改革村扶持村集体经济发展、“四好农村路”建设、自然灾害救灾补助、地质灾害金土工程补助等专项补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余230.67万元，较上年决算数减少101.54万元，下降30.57%，主要原因是加大了结转结余资金盘活力度，严格执行政府投资项目管理的各项规定，加快了项目实施进度以及工程财务决算办理，项目资金支付进度较快，结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.08万元，占24.08%，较年初预算数增加158.51万元，增长29.76%，主要原因主要原因是目标绩效调标且年中下达基层政权建设、乡镇换届选举、非税收入结算补助等经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出75.14万元，占2.62%，较年初预算数增加16.18万元，增长27.44%，主要原因是年中追加公共文化中心免费开放经费及文化活动经费。

（3）社会保障与就业支出253.25万元，占8.82%，较年初预算数增加31.43万元，增长14.17%，主要原因是目标绩效及离退休人员健康休养费调标、年中追加做实中人及特殊人群职业年金等资金。

（4）卫生健康支出85.68万元，占2.99%，较年初预算数减少10.49万元，下降10.91%，主要原因是严格执行预算管理，强化支出管控。

（5）节能环保支出90.28万元，占3.15%，较年初预算数增加90.28万元，主要原因是年中追加退耕还林及天保管护等专项资金。

（6）农林水支出1112.84万元，占38.77%，较年初预算数增加727.41万元，增长188.73%，主要原因是年中追加扶贫小额信贷财政贴息补助、蚕桑产业发展、村干部补贴调标及养老保险清算、农村污水及垃圾治理、生态护林员补贴、基本医疗事后补助、农村公路建设等专项资金。

（7）交通运输支出409.04万元，占14.25%，较年初预算数增加409.04万元，主要原因是年中追加公路等基础设施建设等专项资金。

（8）住房保障支出59.24万元，占2.06%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.36%，主要原因是工资调标及年中追加扶贫小额信贷财政贴息补助资金。

（9）灾害防治及应急管理支出93.60万元，占3.26%，较年初预算数增加56.52万元，增长152.43%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助、地质灾害金土工程补助、应急救援队员补贴等专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1311.17 万元。其中：人员经费1159.21 万元，较上年决算数增加111.79万元，增长10.67%，主要原因是人员调资清算、目标绩效调标等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、事业绩效工资、住房公积金缴费等。公用经费151.96万元，较上年决算数减少34.39万元，下降18.45%，主要原因是商品和服务支出、办公费、印刷费等支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余158.9万元，年末结转结余0万元。本年收入63.40万元，较上年决算数减少288.41万元，下降81.98%，主要原因主要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减少。本年支出222.30万元，较上年决算数减少194.71万元，下降46.69%，主要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.61万元，较年初预算数减少3.39万元，下降12.56%，较上年支出数减少0.29万元，下降1.21%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的一切费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用。公务车运行维护费6.95万元，主要用于应急保证、业务指导检查等工作需求车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降30.5%。较上年支出数增加0.25万元，增长6.29%。主要原因是车辆年限较久，维修费用增加，导致公车运行维护成本增加。公务接待费16.65万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降2.06%。较上年支出数减少0.55万元，下降3.20%，主要原因是我单位强化公务接待管理，严控接待标准、人数、公务接待范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待288批次2784人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费59.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出111.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少38.25万元，下降25.47%，主要原因是会议费、培训费、公务接待费等开支减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.52万元，下降76.47%，主要原因是本年度单位参加转岗考试、继续教育、相关技能培训等支出减少。此外，2021年度本单位未产生会议费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购其中包括办公设备、办公桌椅等办公相关用品产生的相关费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金952.63万元，从评价情况来看，项目自评综合得分98.9，评价结果为优。该项项目的实施，更好地适应经济社会发展新形势的需求，有效改善村容村貌，方便群众生产生活，为群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患，解决了群众的出行问题，方便了群众生产生活，密切了党群干群关系。

黔江区项目支出绩效目标自评表

（二）绩效自评结果

2021年黔江区白石镇农村公路及产业路路面硬化工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为961.33万元，执行数为952.63万元，完成预算的99.10%。该项目主要产出和效果：一是更好地适应经济社会发展新形势的需求；二是有效改善村容村貌，改善人居环境，提高群众生活质量；三是方便群众生产生活，提高群众幸福度和满意度。存在问题:一是项目绩效目标细化分解不够具体；二是群众对硬化建设规划知晓率不足。下一步改进措施，一是完善绩效评价工作制度和绩效评价指标体系；二是加大宣传力度，提高群众知晓率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79640001