重庆市黔江区阿蓬江镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

黔江区阿蓬江镇人民政府在黔江区人民政府领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村（居）开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村（居）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、防灾救灾等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好信访维稳和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展双拥工作，做好国防动员和兵役工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

阿蓬江镇下设机构16个，包含党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、财政办公室9个行政机构；包含文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业服务中心、乡村建设服务中心7个事业机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3629.14万元，支出总计3629.14万元。收支较上年决算数减少875.94万元，下降19.44%，主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目收支较2020年减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3027.3万元，较上年决算数减少939.21万元，下降23.68%，主要原因2021年度的项目数量较2020年减少，项目收入较2020年减少。其中：财政拨款收入3027.3万元，占100%。此外，年初结转和结余601.84万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3522.63万元，较上年决算数减少552.64万元，下降13.56%，主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目支出较2020年减少。其中：基本支出  1862.06万元，占52.86%；项目支出1660.57万元，占47.14%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余106.51万元，较上年决算数减少323.3万元，下降75.22%，主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目收支较2020年减少，结转结余较2020年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3629.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少875.94万元，下降19.44%。主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目收支较2020年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2941.73万元，较上年决算数减少868.93万元，下降22.8%。主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目收入较2020年减少。较年初预算数增加902.71万元，增长44.27%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算较多。此外，年初财政拨款结转和结余502.01万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3337.27万元，较上年决算数减少566.76万元，下降14.52%。主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目支出较2020年减少。较年初预算数增加1063.57万元，增长46.78%。主要原因是2021年度追加安排的项目资金较多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余106.48万元，较上年决算数减少294.22万元，下降73.43%，主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目收支较2020年减少，结转结余较2020年减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出768.08万元，占23.01%，较年初预算数增加260.09万元，增长51.2%，主要原因是职工津补贴调标，导致工资福利支出金额增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出225.94万元，占6.77%，较年初预算数减少7万元，下降3%，主要原因是体育方面项目减少。

（3）社会保障与就业支出428.18万元，占12.83%，较年初预算数增加103.55万元，增长31.9%，主要原因是财政追加安排2021年离退休健康休养费提标、行政事业单位社保费、事业统发工资性支出。

（4）卫生健康支出133.14万元，占3.99%，较年初预算数增加2.69万元，增长2.06%，主要原因是卫生健康管理事务方面的统发工资性支出调标增加。

（5）节能环保支出202.65万元，占6.07%，较年初预算数增加74.53万元，增长58.17%，主要原因是环境保护管理事务方面的统发工资性支出调标增加、集镇保洁等项目资金增加。

（6）城乡社区支出5万元，占0.15%，较年初预算数增加5万元，主要原因是追加安排乡镇垃圾处理项目5万元。  

（7）农林水支出1202.78万元，占36.04%，较年初预算数增加438.25万元，增长57.32%，主要原因是追加安排蚕桑烤烟等项目资金支出较多、农林业方面的统发工资性支出调标增加。

（8）交通运输支出170.19万元，占5.1%，较年初预算数增加166.68万元，增长4748.71%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出较多。

（9）住房保障支出83万元，占2.49%，较年初预算数持平。

（10）灾害防治及应急管理支出118.31万元，占3.55%，较年初预算数增加19.79万元，增长20.09%，主要原因是灾害防治资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1862.06万元。其中：人员经费1689.81万元，较上年决算数增加170.09万元，增长11.19%，主要原因是人员津补贴调标，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费172.25万元，较上年决算数减少47.28万元，下降21.54%，主要原因是我单位大力构建节约型政府，机关运行经费等有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、网络费等机关运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余99.83万元，年末结转结余0.03万元。本年收入85.56万元，较上年决算数减少70.28万元，下降45.1%，主要原因是2021年度的项目数量较2020年减少，项目收入较2020年减少。本年支出185.36万元171.24万元，较上年决算数增加14.12万元，增长8.25%，主要原因四好农村公路基础设施建设项目追加导致支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计12.89万元，较年初预算数增加0.89万元，增长7.42%，主要原因是财政体制调整，要求实行年初不足额预算，待激励性转移支付下达后补预算的不足。较上年支出数减少0.28万元，下降2.13%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.93万元，主要用于主要用于下村扶贫、因公出行、应急救灾检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1%，较上年支出数持平。较年初预算数减少的主要原因是公车改革后，严格控制公车费用支出。

公务接待费5.96万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.96万元，增长19.2%，主要原因是财政体制调整，要求实行年初不足额预算，待激励性转移支付下达后补预算的不足。较上年支出数减少0.27万元，下降4.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。  

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待115批次1630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费36.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.465万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.54万元，较上年决算数增加0.94万元，增长36.15%，主要原因是人大等会议支出增加。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数增加1.10万元，增长57.3%，主要原因是事业人员专技培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出96.43万元，机关运行经费主要用于办公费、“三公”经费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少31.02万元，下降24.34%，主要原因是我单位大力构建节约型政府，机关运行经费等有所下降。

本年度会议费支出3.54万元，2.60万元，较上年决算数增加0.94万元，增长36.15%，主要原因是人大等会议支出增加。本年度培训费支出 3.02万元，较上年决算数增加1.10万元，增长57.3%，主要原因是事业人员专技培训增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额67.86万元，其中：政府采购货物支出67.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.33万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额60.33万元，占政府采购支出总额的88.9%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调等办公用品和农用肥料、作物种子等农用物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，项目名称为：黔江区阿蓬江镇人民政府市政维护和保洁项目，涉及资金31万元，撰写自评报告1个，自评综合评价得分98分，评价结果为“优”。通过对该项目的绩效评价，了解到该项目节约了财政资金，提升了经济、社会、生态等方面效益，提高了群众满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表具体情况见附件3。

2.绩效自评报告

绩效自评报告具体情况见附件2。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我镇市政维护和保洁群众满意度95%，未达到98%的目标，离群众满意度仍有差距，下一步，我镇将强化投入保障，健全环卫基础设施，加强保洁队伍建设，增强群众卫生、环保意识，提高居民居住幸福感。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79573001