重庆市正阳工业园区管理委员会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责是根据区政府授权，主要负责行使园区内有关行政、经济和社会事务管理职能:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。协调和指导辖区有关企业党务群团、精神文明、社会保障等工作。

2.根据《黔江区城乡总体规划》，参与组织编制和实施正阳工业园区（含青杠拓展区、黔永创业园区，新城区）开发建设总体发展规划、控制性详细规划，负责拟定工业强区、产城融合实施方案，并按规定报批后组织实施。

3.负责拟定和组织实施园区范围内的产业培育、科技创新、高新技术产业开发区创建、经济社会发展计划等工作。

4.按照区政府授权，对园区范围内所有开发建设项目进行监督管理；配合相关部门，负责代办园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

5.协调相关职能部门和街道办事处，牵头推进园区范围内土地征收、房屋拆迁、安置和开发工作。

6.负责园区财政收支预决算及组织管理工作；参与园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。负责园区开发建设所需资金的协调、调度。

7.负责园区企业运行和要素保障服务，组织协调园区范围内土地整理、储备、经营和开发建设工作以及路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理工作。负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。

8.研究制定园区招商引资政策和规划，负责优化营商环境，承担企业和投资者从入驻到建设、生产经营全过程的服务工作。

9.负责园区范围内的环境保护、劳动保障、安全生产、信访和社会稳定工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

机关内设部门有：党政办、发展计划部（挂招商部牌子）、经济运行部、规划建设部、高新技术产业部、投资融资部、财政财务部、安全保卫部、法制办（挂信访办牌子）。下属事业单位两个：正阳工业园区企业服务中心及正阳工业园区招商服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数28069.45万元，其中：一般公共预算拨款28069.45万元。收入较去年减少20460.56万元，主要是经济下行，财政体制发生重大变化。

（二）支出预算：2023年年初预算数28069.45万元，其中：一般公共服务支出1095.93万元，公共安全支出20万元，科学技术支出5600万元，社会保障和就业支出262.05万元，卫生健康支出58.65万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出380万元，资源勘探工业信息等支出20480万元，住房保障支出72.82万元。支出较去年减少20460.56万元，主要是基本支出减少18.56万元，项目支出减少20442万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入28069.45万元，一般公共预算财政拨款支出1095.93万元，比2022年减少313.62万元。其中：基本支出1069.45万元，比2022年减少18.56万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障人员工资福利支出、社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27000万元，比2022年减少20442万元，主要原因是经济下行，财政体制变化等，主要用于招商引资和产业发展等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41.7万元，比2022年增加19.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费22.5万元，比2022年增加20万元，主要原因是统计口径变化和疫情后加大招商引资力度引发接待支出增加；公务用车运行维护费19.2万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是标准下降；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费159.19万元，比上年减少14.41万元，主要原因为根据主管部门要求压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27000万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨淼波      联系方式：13372793318