重庆市正阳工业园区招商服务中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.围绕园区中心工作和对外开放的要求，承担招商引资项目策划、项目推荐、项目洽谈、项目协议起草与签订等“一站式”服务工作。

2.围绕产城融合示范区和打造市级高新区的目标，承担制定园区招商引资年度工作计划并组织实施工作。承担园区招商引资项目的信息跟踪和联络工作，做好园区招商引资服务工作。

3.围绕园区产业发展及配套深度开展核心产业链的招商研究。承担园区投资环境、优惠政策、区位优势的宣传工作，园区核心产业链、重大招商项目推介工作。

4.承担入园项目履行合同监督指导工作，协调和承担重大招商“一企一策”协议的优惠政策、奖励办法的拟定和履行情况的跟踪管理工作；提出协调解决招商引资相关重大问题的建议意见。

5.承担协助区招商投资促进局推动与有关地区的经济交流与合作，协助推动落地园区内的区域经济合作有关重大招商项目。

6.承担园区招商引资队伍建设工作。

7.承担园区招商引资机制改革创新先行先试职能，主动探索利用顾问招商、资本招商等新模式促进园区招商引资工作提质增效。

8.完成区委、区政府和正阳工业园区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，正阳工业园区招商服务中心设下列内设机构。

1.综合部。具体负责制定园区招商引资年度工作计划并组织实施，承担园区招商投资工作考核，承担年度总结、综合性文件等的起草工作。负责建立招商引资项目库，负责中心档案管理工作，负责园区招商项目实施情况的督查督办，负责建立中心工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责园区招商引资队伍建设。负责园区投资环境宣传、项目推介。负责中心日常运转工作。

2.招商部。负责园区招商引资服务工作。负责园内项目履约情况的跟踪管理工作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计150.68万元，支出总计150.68万元。收支较上年决算数增加150.68万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

2.收入情况。2023年度收入合计150.68万元，较上年决算数增加150.68万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。其中：财政拨款收入150.68万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计150.68万元，较上年决算数增加150.68万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。其中：基本支出150.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计150.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加150.68万元，增长100.00%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入150.68万元，较上年决算数增加150.68万元，增长100.00%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。较年初预算数增加16.92万元，增长12.65%。主要原因是增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出150.68万元，较上年决算数增加150.68万元，增长100.00%。主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。较年初预算数增加16.92万元，增长12.65%，主要原因是增加人员，增加相关经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出121.86万元，占80.87%，较年初预算数增加16.92万元，增长16.12%，主要原因是增加人员，增加相关经费。

（2）社会保障与就业支出14.03万元，占9.31%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（3）卫生健康支出7.77万元，占5.15%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（4）住房保障支出7.02万元，占4.66%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出150.68万元。其中：人员经费135.14万元，较上年决算数增加135.14万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资及福利支出。如基本工资，津贴补贴，一次性奖，平时考核绩效，年终指标绩效考核奖等。公用经费15.55万元，较上年决算数增加15.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。公用经费用途主要包括办公费、出差费、接待费、委托业务费、公车运行费、劳务费、邮电费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支。  

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未发生公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年未发生公务用车购置费。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年未发生公务车运行维护费。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数增加1.58万元，增长100.00%，主要原因是本单位为本年新增预算单位，无上年可比数据。

（二）机关运行经费情况说明

因上级部门统一管理资产并纳入部门决算报表等原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）国有资产占用情况说明

 因无国有资产等原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）为2023年度新增预算单位，预算编制项目支出0万元，未开展绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79426568

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位无相关数据，故本表为空。