重庆市正阳工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是根据区政府授权，主要负责行使园区内有关行政、经济和社会事务管理职能:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《黔江区城乡发展总体规划》，参与组织编制和实施正阳工业园区（含新城、青杠拓展区、黔永创业园区，以下简称园区）的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。负责拟定和组织实施园区产业、建设、市政发展规划。负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计和投融资工作；指导、监督、检查企业财务工作。负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。负责园区招商引资、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。负责园区土地整理、储备、经营和开发工作。负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。负责管理、协调、指导园区管委会机关及企业的监察、人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

机关内设部门有：办公室、产业招商部、经济运行部、规划建设部、财政财务部、安全保卫部、人力资源开发部、物流发展部。下属事业单位两个：正阳工业园区企业服务中心及正阳工业园区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计53,553.79万元，支出总计53,553.79万元。收支较上年决算数增加1,923.33万元、增长3.7%，主要原因增加上级补助收入，支持化解历史遗留问题。

2.收入情况。2021年度收入合计53,553.79万元，较上年决算数增加2,410.76万元，增长4.7%，主要原因是上级补助解决历史遗留问题。其中：财政拨款收入53,553.79万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计53,553.79万元，较上年决算数增加1,923.33万元，增长3.7%，主要原因是上级补助解决历史遗留问题。其中：基本支出1,110.30万元，占2.1%；项目支出52,443.49万元，占97.9%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计53,553.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,923.33万元，增长3.7%。主要原因是上级补助解决历史遗留问题。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入43,855.52万元，较上年决算数减少2,663.51万元，下降5.7%。主要原因是城市管理职能移交，不再承担该项支出。较年初预算数减少3,518.71万元，下降7.4%。主要原因是减税降费导致短收。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43,855.52万元，较上年决算数减少3,150.94万元，下降6.7%。主要原因是收入减少对应的优惠政策支出减少。较年初预算数减少3,518.71万元，下降7.4%。主要原因是收入减少对应的优惠政策支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出990.24万元，占2.3%，较年初预算数减少186.28万元，下降15.8%，主要原因是公用经费调减。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少170.00万元，下降100%，主要原因是调整支出结构。

（3）教育支出5,379.00万元，占12.3%，较年初预算数增加5,379.00万元，主要原因是调整支出结构。

（4）科学技术支出5,320.00万元，占12.1%，较年初预算数增加260.00万元，增长5.1%，主要原因是加大了科技企业扶持力度。

（5）社会保障与就业支出114.45万元，占0.3%，较年初预算数增加9.77万元，增长9.3%，主要原因是增人增资支出。

（6）卫生健康支出53.78万元，占0.1%，较年初预算数增加1.58万元，增长3%，主要原因是增人增资支出。

（7）节能环保支出5,700.00万元，占13%，较年初预算数增加0.00万元。

（8）农林水支出26,246.22万元，占59.8%，较年初预算数增加25,826.22万元，增长6149.1%。主要原因是调整支出结构，加大了农林水支出力度。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少34,639.00万元，下降100%。主要原因是加大了农林水支出力度，调减了该科目支出。

（19）住房保障支出51.83万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,110.30万元。其中：人员经费902.30万元，较上年决算数增加87.44万元，增长10.7%，主要原因是增人增资支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资及福利支出。如基本工资，津贴补贴，一次性奖，平时考核绩效，年终止标绩效考核奖等。公用经费208.00万元，较上年决算数增加158.00万元，增长316%，主要原因是上年指标有调整。公用经费用途主要包括办公费、出差费、接待费、委托业务费、公车运行费、劳务费、邮电费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,698.27万元，较上年决算数增加5,074.27万元，增长109.7%，主要原因是年初不编制基金预算，年度调整预算。本年支出9,698.27万元，较上年决算数增加5,074.27万元，增长109.7%，主要原因是专项追加优惠政策资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。无

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.40万元，较年初预算数减少17.50万元，下降51.6%，主要原因是2台公务车辆已未继续使用，但指标尚未收回。较上年支出数减少0.55万元，下降3.2%，主要原因是加强公务接待管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费11.30万元，主要用于公务车辆保险、保养、维修维护、过路费等。费用支出较年初预算数减少12.10万元，下降51.7%，主要原因是2台公务车辆已未继续使用，但指标尚未收回。较上年支出数减少0.15万元，下降1.3%。

公务接待费5.10万元，主要用于接待外来招商引资客商。费用支出较年初预算数减少5.40万元，下降51.4%，主要原因是加强了公务接待管理。较上年支出数减少0.40万元，下降7.3%，主要原因是加强了公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待50批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费102.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.85万元，较上年决算数减少4.65万元，下降84.5%，主要原因是加强疫情管理，减少了大型会务。本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数增加2.83万元，增长566%，主要原因加强了培训力度。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出208.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、通讯及网络费用、“三公经费”、水电气等支出。机关运行经费较上年决算数增加158.00万元，增长316%，主要原因是恢复了正常指标管理。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金47554万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79426568。