重庆市正阳工业园区管理委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是根据区政府授权，主要负责行使园区内有关行政、经济和社会事务管理职能:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。根据《黔江区城乡发展总体规划》，参与组织编制和实施正阳工业园区（含新城、青杠拓展区、黔永创业园区，以下简称园区）的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。负责拟定和组织实施园区产业、建设、市政发展规划。负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计和投融资工作；指导、监督、检查企业财务工作。负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。负责园区招商引资、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。负责园区土地整理、储备、经营和开发工作。负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。负责管理、协调、指导园区管委会机关及企业的监察、人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

机关内设部门有：办公室、产业招商部、经济运行部、规划建设部、财政财务部、安全保卫部、人力资源开发部、物流发展部。下属事业单位两个：正阳工业园区企业服务中心及正阳工业园区招商服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，撤销原重庆市黔江区新城建设管理委员会，原新城管委会的职能职责整合到原重庆市正阳工业园区管理委员会。

上年年初预算金额为原新城管委会及原工业园区管委会的预算合计。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计51,630.46万元，支出总计51,630.46万元。收支较上年决算数减少23,824.86万元、下降 31.6%，主要原因是新冠肺炎疫情及减税降费政策等引发公共财政收入下降，基金收入下降，上解增加减少收入等。

2.收入情况。2020年度收入合计51,143.03万元，较上年决算数减少16,143.61万元，下降24%，主要原因是新冠肺炎疫情及减税降费政策等引发公共财政收入下降，基金收入下降，上解增加减少收入等。其中：财政拨款收入51,143.03万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余487.43万元。

3.支出情况。2020年度支出合计51,630.46万元，较上年决算数减少22,424.31万元，下降30.3%，主要原因是收入下降对应安排支出减少。其中：基本支出864.86万元，占1.7%；项目支出50,765.60万元，占98.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,400.55万元，下降100%，主要原因是使用了结余结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计51,630.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23,824.86万元，下降31.6%。主要原因是新冠肺炎疫情及减税降费政策等引发收入下降，上解支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入46,519.03万元，较上年决算数减少8,544.25万元，下降15.5%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引发收入下降。较年初预算数减少8,054.59万元，下降14.8%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引发收入下降。此外，年初财政拨款结转和结余487.43万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出47,006.46万元，较上年决算数减少14,824.95万元，下降24%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引发公共财政收入下降，同时上解增加减少了收入等。较年初预算数减少7,567.16万元，下降13.9%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引发公共财政收入下降。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,400.55万元，下降100%，主要原因是使用了结余结转资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,024.86万元，占2.2%，较年初预算数减少459.13万元，下降30.9%。

（2）科学技术支出5,543.17万元，占11.8%，较年初预算数减少4,456.83万元，下降44.6%。

（3）节能环保支出16,130.00万元，占34.3%，较年初预算数增加4,030.00万元，增长33.3%。

（4）农林水支出5,426.00万元，占11.5%，较年初预算数增加5,236.00万元，增长2755.8%。

（5）资源勘探信息等支出18,073.68万元，占38.4%，较年初预算数减少11,926.32万元，下降39.8%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出864.86万元。其中：人员经费814.86万元，较上年决算数减少209.84万元，下降20.5%，主要原因是人员增减变化，借用聘用人员减少。人员经费用途主要包括工资及福利支出。如基本工资，津贴补贴，一次性奖，平时考核绩效，年终指标绩效考核奖等。公用经费50.00万元，较上年决算数减少192.68万元，下降79.4%，主要原因是只反应的是行政运行支出，一部分列入行政管理事务支出。公用经费用途主要包括办公费、出差费、接待费、委托业务费、公车运行费、劳务费、邮电费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,624.00万元，较上年决算数减少7,599.36万元，下降62.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影响基金收入组织。本年支出4,624.00万元，较上年决算数减少7,599.36万元，下降62.2%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.95万元，较年初预算数减少39.05万元，下降69.7%，主要原因是公务接待比年初预算减少、接待批次支出减少，车辆运行规范管理，出差次数减少，运行成本降低。较上年支出数减少21.79万元，下降56.2%，主要原因是：主要认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费。

2020年度本部门未发生公车购置费。

公务车运行维护费11.45万元，用于公务车运行维护费，主要用于机要文件交换、市内因公出差、部门对接工作、联系企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，车辆维修费，油费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.05万元，下降51.3%，主要原因是我委进一步规范了公车使用规定，减少了公车维护费用支出。较上年支出数减少13.08万元，下降53.3%，主要原因是本部门进一步规范了公车使用及维护维修程序，减少了公车费用支出。出差车辆次数减少。

公务接待费5.50万元，主要用于公务接待费用.，接受相关部门检查、指导工作、招商引资接待发生的支出。费用支出较年初预算数减少27.00万元，下降83.1%，主要原因是规范接待标准及陪餐人数，工作实际发生减少接待费。较上年支出数减少8.71万元，下降61.3%，主要原因是.原因是规范管理、厉行节约，减少了接待人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度公务车保有量为6辆；国内公务接待66批次550人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出50.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少192.68万元，下降79.4%，主要原因严控三公经费支出，接待费公车运行维护费都有所下降。

本年度会议费支出5.50万元，较上年决算数减少4.70万元，下降46.1%，主要原因是根据实际情况减少会议次数，除特殊情况，不召开会议。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数减少5.06万元，下降91%，主要原因是外出学习培训人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2020年度未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79426568。