重庆市黔江区招商投资促进局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

二是负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进政策及措施并组织实施。

三是负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库。

四是负责国内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

五是负责推动与有关地区经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

六是对接市上招商投资促进考核，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设，统筹各部门做好市上招商投资促进考核指标上报。

七是负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。

八是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市黔江区招商投资促进局内设4个综合机构，即：办公室、招商一科、招商二科、招商三科。区招商投资局2021年年末实有人数17人。行政在职人员11人，事业在职人员6人。区招商投资局车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计461.20万元，支出总计461.20万元。收支较上年决算数增加0.39万元、增长0.1%，主要原因是补发2021年职务职级晋升的人员工资，以及2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、黔江区2019年机关在职人员目标绩效奖调标未发部分等。

2.收入情况。2021年度收入合计461.20万元，较上年决算数增加0.39万元，增长0.1%，主要原因是涉及人员职务职级晋升，补发基本工资及津补贴。其中：财政拨款收入461.20万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计461.20万元，较上年决算数增加0.39万元，增长0.1%，主要原因是2021年新招录两名事业人员，人员支出增加。其中：基本支出411.20万元，占89.2%；项目支出50.00万元，占10.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计461.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.39万元，增长0.1%。主要原因是补发2021年职务职级晋升的人员工资，以及2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入461.20万元，较上年决算数增加0.39万元，增长0.1%。主要原因是涉及人员职务职级晋升，补发基本工资及津补贴。较年初预算数增加22.06万元，增长5%。主要原因是补发2021年职务职级晋升人员工资，以及2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、黔江区2019年机关在职人员目标绩效奖调标未发部分等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出461.20万元，较上年决算数增加0.39万元，增长0.1%。主要原因是2021年新招录两名事业人员，人员支出增加。较年初预算数增加22.06万元，增长5%。主要原因是补发2021年职务职级晋升人员工资，以及2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、黔江区2019年机关在职人员目标绩效奖调标未发部分等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出387.50万元，占84%，较年初预算数增加22.07万元，增长6%，主要原因是人员调资清算、公务员目标绩效及事业超额绩效调标、本年增人增资所致。

（2）社会保障与就业支出36.55万元，占7.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出18.79万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出18.37万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出411.20万元。其中：人员经费362.38万元，较上年决算数增加60.07万元，增长19.9%，主要原因是人员调资清算、公务员目标绩效及事业超额绩效调标、本年增人增资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。公用经费48.82万元，较上年决算数减少59.68万元，下降55%，主要原因是严控“三公”经费、日常办公费支出所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.84万元，较年初预算数增加10.84万元，增长271%，主要原因是领导重视招商引资工作，2021年度加大了外出招商引资考察力度，外出招商次数增多，公务接待费、公车运行维护费用相应增加，因此实际支出数大于年初预算数。

较上年支出数减少23.25万元，下降61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是2021年度未购置公务车，疫情反复，来黔客商和出外招商考察次数减少，接待费、公车燃油及运行维护费用支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少25.00万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未新购置公务车。

公务车运行维护费7.48万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.88万元，增长107.8%，主要原因是本单位实有公务车仅1辆，年初公务车运行维护费预算较少，但由于我单位工作性质的特殊性，本年度实际产生公务车运行维护费为7.48万元。较上年支出数增加7.48万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立机构，公务车购置于2020年末，因此2020年本单位未产生公务车运行维护费，本年度增幅较大。

公务接待费7.36万元，主要用于接待来黔客商，外出招商引资考察接待支出。费用支出较年初预算数增加6.96万元，增长1740%，主要原因是领导重视招商引资工作，加大了外出招商引资考察力度，因此实际支出比预算增加。较上年支出数减少5.73万元，下降43.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.31万元，较上年决算数增加0.33万元，增长33.7%，主要原因是领导重视招商引资工作，加大了外出招商引资考察力度，每季度进行集中签约仪式，因此会议费支出较上年有所增加。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.35万元，增长152.2%，主要原因是本年度西洽会培训费用支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出48.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少59.68万元，下降55%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费、广告费及办公费等所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额25.35万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务车1辆，凭证装订机1台，打印机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元，撰写自评报告1个；从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100％。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

为全面贯彻落实《中共重庆市黔江区委重庆市黔江区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔江委发〔2019〕29号）、黔财预〔2022〕6号文件精神，我局对2021年度招商引资项目资金绩效进行自评工作如下：

（一）基本情况

1.项目背景：根据重庆市招商投资促进局关于2021年全市招商投资促进指导性目标计划任务分解的通知（渝招商促〔2021〕6号）精神、重庆市招商投资促进局关于定期报送招商工作热力指数有关数据的通知。2021年黔江区目标计划为正式合同额150亿元，其中工业50亿元；到位资金30亿元。

2.实施情况：截止到年底，全年新签约项目60个，合同额150.8亿元，实现到位资金约30.49亿元，分别完成区级目标任务的150%、150.8%、152.5%，全面完成区政府年初下达的年度目标任务。

（二）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。2021年招商引资专项资金年初预算数为50万元，支出决算为50万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。资金拨付的方式为年初拨付10万元作为周转金，按专项资金实际支出进度打报告到区财政局，审批后再支出。每次实际拨款金额跟支出进度相符，基本上能满足招商引资工作的需要。

（2）项目资金执行情况分析。2021年12月底项目资金50万元已全部支付完毕。其中外出招商差旅费9.43万元；客商来黔考察接待工作经费7.36万元；办公费1.79万元，印刷费2.6万元，邮电费0.14万元，公务车运行维护费用4.69万元，劳务费7.2万元，业务委托费用7.57万元，会议费1.3万元，其他商品和服务支出7.92万元，共计50万元。

（3）项目资金管理情况分析。我局严格按照中央八项规定精神、财务管理制度和预算科目执行支付专项资金。公务接待和差旅费等发票报销也按审批程序和区财政局制定的标准执行，所有支出均在财政一体化管理信息系统申报，经区财政局审核之后支付。 截止到2021年12月，我局公务车辆保有量1辆，配置1名驾驶员，约定驾驶员基本工资及绩效奖金5.6万元/年。因招商引资工作任务重、人员流动大，无专职会计，所以临时聘用会计1名，基本工资4.2万元/年。两名劳务派遣人员全年工资津补贴共计9.8万元。除以上情况外，我局项目专项资金主要用于外出招商差旅费、公务接待费和招商信息咨询费等。

2.总体绩效目标完成情况分析。

截止到2021年底，我区全年新签约项目60个，合同额150.8亿元，实现到位资金约30.49亿元，分别完成区级目标任务的150%、150.8%、152.5%，全面完成区政府年初下达的年度目标任务。

3.绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。

全年新签约项目共计60个，其中投资1亿元以上项目25个，新签约5亿元以上项目12个。

质量指标。

市局下达我区签约正式合同额、工业项目合同额、到位资金三项目标任务均占渝东南片区总目标任务的33%以上。签约正式合同额、实现到位资金额、项目开工个数等指标均列渝东南片区首位；招商投资促进考核、招商工作活跃指数始终排名渝东南片区前列；慧招商平台每月更新率100%，多次获得市局通报表扬，统计工作人员荣获“重庆市招商投资促进系统2021年度优秀统计工作者”。

时效指标。

实施时间为2021年1-12月，年度指标值100%，全年完成值100%。

成本指标。

招商引资专项经费包含了招商外出考察、接待来黔客商所需经费，年度指标为≥50万元，全年完成值50万元。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益。

截止到2021年底，全年完成值为100%，资金到位30.49亿元。

社会效益。

将招商引资和“双创”工作结合起来，做到招商与“招才”并举，引资与“引智”并重，努力在招引“高精尖”人才和“大好高”项目上取得新突破，与武汉科技大学张同存教授团队就共建生物医药联合研究院、国家重点实验室、生物治疗中心、细胞研发制备中心，以及设立博士后工作站、联合培养医药研究生等达成系列合作共识，为建设西部医学中心黔江副中心和市级高新区提供支撑。

可持续影响。

提升政府形象，促进我区经济发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

我区加强与来黔企业对口交流，充分展示黔江对外开放形象、经济社会建设成效和良好投资环境，让来黔投资的客商满意，全年完成值为100%。

（三）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

疫情范围广、招商范围小，使得我局面临招商难，难招商窘境。接下来我局将对准“五抓”来全面提升自己，加大招商机遇，完成招商任务：

1.狠抓四城建设突破，做好“集聚”文章。以高质量招商引资驱动社会经济高质量发展，推动“四城建设”目标实现。积极对接中旗国信、华侨城集团等大型旅游开发集团，推进我区文旅融合发展，打造我区文体旅活动品牌；加强教育、医疗、旅游三大集散功能招商，增强金融、商贸等公共服务集聚辐射力，打造渝东南乃至武陵山区公共服务高地；围绕黔江高新区建设，聚焦卷烟及配套、新材料、消费品工业、生物医药、新能源“3+2”主导产业精准招商，构建现代产业体系；加大现代物流和贸易产业招引力度，积极招引大型物流企业投资建设物流基地。

2.狠抓体制机制突破，做好“改革”文章。不断求真探索，发力招商体制机制改革创新，解决制约我区招商引资发展的难点痛点，激发招商活力。科学规划全区招商“一张图”，全面构建“区级统筹协调、部门牵头主招、全员联动参与”的招商引资工作体系，从根本上解决我区招商引资方法不多、人员较少等难题；着眼招商引资流程，建立“门槛准入、项目研判、风险防控、分级决策、洽谈签约、落地服务、履约管理、考核激励”规范、顺畅、高效的工作运行机制，激发干部队伍创业激情，吸引更多社会人士帮助黔江招商引资。

3.狠抓招商活动突破，做好“提质”文章。主动提升标杆，以更务实的举措开展招商，掀起系列招商引资活动热潮，更好推动全区招商引资工作提质增效。每季度举行一次招商项目集中签约或开工活动，在全区掀起比学赶超、争先创优工作热潮；不定期组织相关部门对重点项目建设情况进行调研走访，解决项目落地建设中遇到的困难问题；在第三季度开展“招商季”项目集中攻坚活动，全力推进在谈项目签约、签约项目落地、建设项目投产；聘请各地区黔江商会会长担任招商顾问，不定期联合各地区黔江商会召开招商引资恳谈会，宣传推介黔江投资环境，引导企业关注黔江、投资黔江。

4.狠抓区域协作突破，做好“合作”文章。坚持跳出区域谋发展，打破区域求合作，走好区域合作助推招商引资的路子。抓牢山东日照、四川南充、重庆高新区等对口帮扶、协同发展机遇，推进光控特斯联、海云捷迅、石墨烯研究院、五征集团等项目落地建设，推动我区产业结构转型升级，做实“重庆高新区·黔江产业合作示范园”“黔江日照飞地经济产业园”；深化与中信集团合作，围绕提档升级金山盖国际旅游康养度假区招商，引进更多景区旅游产品，提升旅游体验性，探索与CAR-T细胞治疗项目在大健康产业等领域深入合作。

5.狠抓营商环境突破，做好“筑巢”文章。做到招得来、留得住、发展得好，必须在为企业提供政策支持、优化服务、产业配套等方面下功夫。掌握国市产业扶持政策导向，完善我区招商引资优惠政策，对龙头企业、高新企业和重大优质项目招引实行“一事一议”；组建工作专班，对重点招商项目“一条龙”服务，在项目审批等环节柔性管理，对重大项目特事特办；主动靠前服务，加强对区内存量企业的调研对接，帮助区内重点龙头企业制定发展计划、招引人才、拓展市场，打通制约企业发展关键环节，实现做大做强。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

我局属于财政一级预算单位，2021年已做财务决算，绩效自评结果将与2021年决算一并公开。

（五）绩效自评工作的经验、问题和建议

我局切实做到财务管理健全规范，严格贯彻执行政府会计制度，未发生违法违规现象，在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金开支，提高经费使用效率；用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（六）其他需说明的问题

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79228692