重庆市黔江区民防(人防)指挥信息保障中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。履行“战时防空、平时服务、应急支援”通信保障任务。承担人防卫星通信系统、机动指挥的保障任务;负责人防信息系统值班及战备值班执勤及训(演)练的通信保障;负责全区防空警报的建设、维护和管理组织开展试鸣放活动;负责全区30个乡镇(街道)指挥分平台构成网络,实现互通互联、信息共享;负责人防地面指挥中心、指挥车(机动指挥所)的维护管理、技术保障;负责人防通信网络规划与建设管理,负责音频、视频网络保障及通信线路的维护、检查、保养工作;负责区委、区政府视频会议保障工作;承担人防部门交办的其他任务。

(二)单位构成。黔江区民防(人防)指挥信息保障中心,为区住房城乡建委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位,编制人数5人。内设办公室、警报统控中心、应急应战指挥平台、机动指挥中心、渝东南地面卫星站、电台控制中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数87.51万元,其中:一般公共预算拨款87.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少15.08万元,主要是因为单位职工减少,收入预算减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数87.51万元,其中:社会保障和就业支出7.33万元,卫生健康支出3.86万元,城乡社区支出68.65万元,住房保障支出3.67万元。支出较去年减少15.08万元,主要是因为单位职工减少,支出预算减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入87.51万元,一般公共预算财政拨款支出87.51万元,较去年减少15.08万元。其中:基本支出83.51万元,较去年减少15.08万元,主要是因为单位职工减少,预算减少,主要用于保障在编在职人员工资福利、社保、公积金缴纳,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4万元,主要用于人防宣传进高校支出。

重庆市黔江区住房和城乡建委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.5万元,较上年度无变化。其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费10.5万元,主要用于本单位3辆公务用车日常运行维护支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位是区住建委下属二级事业单位,本年度无单独项目预算。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本位单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公开联系人:易建华           电话:023-79223092

附表:1.财政拨款收支总表

    2.一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.一般公共预算“三公”经费支出表

    5.政府性基金预算财政拨款支出预算表

    6.部门收支总表

    7.部门收入总表

    8.部门支出总表

    9.政府采购预算明细表