重庆市黔江区住房和城乡建设委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区城市基础设施建设管理，规范和指导全区村镇建设，承担规范全区城乡建设管理秩序责任；承担监督管理全区建筑、勘察、设计市场责任；监督管理全区建设工程招标投标活动；负责监督实施全区城镇住房建设和房地产开发建设与管理；负责全区房屋和市政设施重点工程建设监督管理；负责全区城建档案管理工作；承担住房和城乡建设违法违规行为查处等方面的执法职能；承担全区城市排水及污水处理、排水监测、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作；承担推进全区城乡建设科技进步的责任；承担推进全区建筑节能的责任；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设8个职能科室：办公室、行政审批科、房地产管理科、建筑业管理科（法制科）、城市建设科、消防科、村镇建设科、人事财务科。5个直属事业单位：重庆市黔江区建筑工程事务中心、重庆市黔江区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市黔江区城市建设档案室、黔江区住房保障中心、重庆市黔江区国有土地上房屋征收中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计18873.44万元，支出总计18873.44万元。收支较上年决算数减少7852.26万元，下降29.38%，主要原因是本年度我委项目安排减少，收支相应减少。

2.收入情况。2023年度收入合计18873.44万元，较上年决算数减少7067.29万元，下降27.24%，主要原因是本年度我委项目安排减少，收入相应减少。其中：财政拨款收入18873.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18873.44万元，较上年决算数减少7852.26万元，下降29.38%，主要原因是本年度我委项目安排减少，支出相应减少。其中：基本支出1813.02万元，占9.61%；项目支出17060.42万元，占90.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是自2022年起，财政实行零结转制度，我单位本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18873.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7852.26万元，下降29.38%。主要原因是本年度我委项目安排减少，收支相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17650.93万元，较上年决算数增加9718.49万元，增长122.52%。较年初预算数增加8223.01万元，增长87.22%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出安排增加，年中追加项目支出安排：2022年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金200.48万元（黔财建〔2023〕28号）；中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）206万元（渝财建〔2023〕90号），中心医院方舱建设300万元（黔财建设（2023）9号），保障性安居工程专项2023年中央预算内投资项目（城镇老旧小区改造）2281万元（黔财建〔2023〕34号），2023年传统村落集中连片保护利用示范项目2205万元（黔财建〔2023〕11号），农村危房改造506万元（渝财建〔2023〕176号），何家榜片区燃气、排水管道等基础设施更新改造工程941万元（黔财产业〔2023〕10号）等项目指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17650.93万元，较上年决算数增加8933.52万元，增长102.48%。较年初预算数增加8223.01万元，增长87.22%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出安排增加，年中追加项目支出安排：2022年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金200.48万元（黔财建〔2023〕28号）；中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）206万元（渝财建〔2023〕90号），中心医院方舱建设300万元（黔财建设（2023）9号），保障性安居工程专项2023年中央预算内投资项目（城镇老旧小区改造）2281万元（黔财建〔2023〕34号），2023年传统村落集中连片保护利用示范项目2205万元（黔财建〔2023〕11号），农村危房改造506万元（渝财建〔2023〕176号），何家榜片区燃气、排水管道等基础设施更新改造工程941万元（黔财产业〔2023〕10号）等项目指标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是自2022年起，财政实行零结转制度，我单位本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出279.64万元，占1.58%，较年初预算数减少1.57万元，下降0.56%，主要原因是本年度人员增减变化。

（2）卫生健康支出400.29万元，占2.27%，较年初预算数增加297.47万元，增长289.31%，主要原因是本年度年中追加项目支出方舱医院建设300万元。

（3）节能环保支出229.78万元，占1.30%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.06%，主要原因是阿蓬江等集镇污水管网改造项目资金结余0.14万元，已调减指标。

（4）城乡社区支出4352.33万元，占24.66%，较年初预算数增加1038.57万元，增长31.34%，主要原因是本年度年中追加美丽乡村建设、农村危房改造、排水管网工程等项目资金1038.57万元。

（5）农林水支出68.00万元，占0.39%，较年初预算数增加53.00万元，增长353.33%，主要原因是本年度年中追加黔江区农村危房改造项目资金50万元。

（6）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.30万元，下降100.00%，主要原因是本年度无资源勘探信息相关项目支出。

（7）住房保障支出12320.88万元，占69.80%，较年初预算数增加6938.97万元，增长128.93%，主要原因是本年度追加保障性安居工程类资金6938.97万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1813.02万元。其中：人员经费1601.13万元，较上年决算数减少76.92万元，下降4.58%，主要原因是本年度机构改革，人防指挥中心职能职责从我委划转至发改委，人员减少，人员经费相应减少；人员经费用途主要包括在职工资、五险一金、规定内福利、退休职工康养费等支出；公用经费211.88万元，较上年决算数减少0.21万元，下降0.10%，主要原因是我委严格规范公用经费使用范围，确保公用经费只减不增，公用经费用途主要包括单位日常运行费用、“三公”经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1222.51万元，较上年决算数减少16785.78万元，下降93.21%，主要原因是本年度我委政府性基金预算财政拨款安排减少，收入相应减少。本年支出1222.51万元，较上年决算数减少16785.78万元，下降93.21%，主要原因是本年度我委政府性基金预算财政拨款安排减少，支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我委2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.07万元，较年初预算数减少2.63万元，下降13.35%，较上年支出数减少4.75万元，下降21.77%，主要原因是我委严格执行八项规定和市区两级关于严格执行“三公”经费管理的要求，严格控制三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我委无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务用车运行维护费12.98万元，主要用于公务车保险、日常保养、油费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.15%，较上年支出数减少5.52万元，下降29.84%，主要原因是我委厉行节约，严格控制公务用车费用支出。

公务接待费4.08万元，主要用于接待市级及以上部门来我委开展检查、指导工作，费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降39.10%，较上年支出数增加0.75万元，增长22.52%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公务接待较少，本年度恢复正常，因此公务接待费用较上年度有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待98批次548人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费74.52元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是本年度我委未召开产生会议费的大型会议。本年度培训费支出10.13万元，较上年决算数增加4.08万元，增长67.44%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培训较少，本年度恢复正常，因此培训费用较上年度有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.03万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电费、物管费、“三公”经费等。机关运行经费较上年支出数减少5.45万元，下降6.77%，主要原因是本年度我委厉行节约，严重控制机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额457.96万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.10万元。授予中小企业合同金额454.89万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额454.89万元，占政府采购支出总额的99.33 %。主要用于采购污泥处置运输服务费用及日常办公用品采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和48个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17060.42万元。

部门整体监控绩效自评表及二级项目绩效自评表详见文件末尾。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223092

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,650.93	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,222.51	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	279.64
		九、卫生健康支出	400.29
		十、节能环保支出	229.78
		十一、城乡社区支出	5,574.84
		十二、农林水支出	68.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12,320.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	18,873.44	本年支出合计	18,873.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	18,873.44	总计	18,873.44

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会									公开02表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		18,873.44	18,873.44
208	社会保障和就业支出	279.64	279.64
20805	行政事业单位养老支出	279.64	279.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.66	94.66
210	卫生健康支出	400.29	400.29
21004	公共卫生	300.00	300.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73
2101102	事业单位医疗	53.96	53.96
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	26.56
211	节能环保支出	229.78	229.78
21103	污染防治	229.78	229.78
2110302	水体	229.78	229.78
212	城乡社区支出	5,574.84	5,574.84
21201	城乡社区管理事务	2,473.33	2,473.33
2120101	行政运行	367.80	367.80
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182.69	182.69
2120106	工程建设管理	1,093.47	1,093.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.36	829.36
21203	城乡社区公共设施	1,879.00	1,879.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,879.00	1,879.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,084.51	1,084.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,084.51	1,084.51
21214	污水处理费安排的支出	138.00	138.00
2121401	污水处理设施建设和运营	138.00	138.00
213	农林水支出	68.00	68.00
21301	农业农村	18.00	18.00
2130124	农村合作经济	18.00	18.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00
221	住房保障支出	12,320.88	12,320.88
22101	保障性安居工程支出	12,243.31	12,243.31
2210101	廉租住房	32.53	32.53
2210105	农村危房改造	130.32	130.32
2210106	公共租赁住房	90.18	90.18
2210107	保障性住房租金补贴	1.97	1.97
2210108	老旧小区改造	7,302.52	7,302.52
2210110	保障性租赁住房	4,092.66	4,092.66
2210199	其他保障性安居工程支出	593.13	593.13
22102	住房改革支出	77.57	77.57
2210201	住房公积金	77.57	77.57

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会							公开03表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		18,873.44	1,813.02	17,060.42
208	社会保障和就业支出	279.64	279.64
20805	行政事业单位养老支出	279.64	279.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.66	94.66
210	卫生健康支出	400.29	100.29	300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00		300.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73
2101102	事业单位医疗	53.96	53.96
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	26.56
211	节能环保支出	229.78		229.78
21103	污染防治	229.78		229.78
2110302	水体	229.78		229.78
212	城乡社区支出	5,574.84	1,355.52	4,219.32
21201	城乡社区管理事务	2,473.33	1,355.52	1,117.81
2120101	行政运行	367.80	367.80
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182.69	182.69
2120106	工程建设管理	1,093.47	477.66	615.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.36	327.36	502.00
21203	城乡社区公共设施	1,879.00		1,879.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,879.00		1,879.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,084.51		1,084.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,084.51		1,084.51
21214	污水处理费安排的支出	138.00		138.00
2121401	污水处理设施建设和运营	138.00		138.00
213	农林水支出	68.00		68.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130124	农村合作经济	18.00		18.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	住房保障支出	12,320.88	77.57	12,243.31
22101	保障性安居工程支出	12,243.31		12,243.31
2210101	廉租住房	32.53		32.53
2210105	农村危房改造	130.32		130.32
2210106	公共租赁住房	90.18		90.18
2210107	保障性住房租金补贴	1.97		1.97
2210108	老旧小区改造	7,302.52		7,302.52
2210110	保障性租赁住房	4,092.66		4,092.66
2210199	其他保障性安居工程支出	593.13		593.13
22102	住房改革支出	77.57	77.57
2210201	住房公积金	77.57	77.57

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会						公开04表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,650.93	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1,222.51	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	279.64	279.64
		九、卫生健康支出	400.29	400.29
		十、节能环保支出	229.78	229.78
		十一、城乡社区支出	5,574.84	4,352.33	1,222.51
		十二、农林水支出	68.00	68.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12,320.88	12,320.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	18,873.44	本年支出合计	18,873.44	17,650.93	1,222.51
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	18,873.44	总计	18,873.44	17,650.93	1,222.51

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会				公开05表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		17,650.93	1,813.02	15,837.91
208	社会保障和就业支出	279.64	279.64
20805	行政事业单位养老支出	279.64	279.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.66	94.66
210	卫生健康支出	400.29	100.29	300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00		300.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73
2101102	事业单位医疗	53.96	53.96
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	26.56
211	节能环保支出	229.78		229.78
21103	污染防治	229.78		229.78
2110302	水体	229.78		229.78
212	城乡社区支出	4,352.33	1,355.52	2,996.81
21201	城乡社区管理事务	2,473.33	1,355.52	1,117.81
2120101	行政运行	367.80	367.80
2120105	工程建设标准规范编制与监管	182.69	182.69
2120106	工程建设管理	1,093.47	477.66	615.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	829.36	327.36	502.00
21203	城乡社区公共设施	1,879.00		1,879.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,879.00		1,879.00
213	农林水支出	68.00		68.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130124	农村合作经济	18.00		18.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	住房保障支出	12,320.88	77.57	12,243.31
22101	保障性安居工程支出	12,243.31		12,243.31
2210101	廉租住房	32.53		32.53
2210105	农村危房改造	130.32		130.32
2210106	公共租赁住房	90.18		90.18
2210107	保障性住房租金补贴	1.97		1.97
2210108	老旧小区改造	7,302.52		7,302.52
2210110	保障性租赁住房	4,092.66		4,092.66
2210199	其他保障性安居工程支出	593.13		593.13
22102	住房改革支出	77.57	77.57
2210201	住房公积金	77.57	77.57

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会								公开06表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	金额	经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	金额	经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,496.08	302	商品和服务支出	207.35	310	资本性支出	4.53
30101	基本工资	382.44	30201	办公费	25.41	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	109.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.53
30103	奖金	128.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	509.38	30205	水费	0.86	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.28	30206	电费	5.62	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	61.71	30207	邮电费	11.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	14.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	77.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	19.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	105.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	10.13	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.08	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	94.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	34.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	10.57	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.98	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	42.19	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,601.13	公用经费合计					211.88

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会							公开07表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			1,222.51	1,222.51		1,222.51
212	城乡社区支出		1,222.51	1,222.51		1,222.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,084.51	1,084.51		1,084.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,084.51	1,084.51		1,084.51
21214	污水处理费安排的支出		138.00	138.00		138.00
2121401	污水处理设施建设和运营		138.00	138.00		138.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市黔江区住房和城乡建设委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	75.03
（一）支出合计	17.07	17.07	（一）行政单位	75.03
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	12.98	12.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	12.98	12.98	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.08	4.08	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.08	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	98	（一）政府采购支出合计	457.96
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	9.86
6．国内公务接待人次（人）	—	548	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	448.10
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	454.89
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	454.89
二、会议费	—
三、培训费	—	10.13

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市黔江区住房和城乡建设委员会整体监控		项目编码：	50011400023P000033		自评总分：	89.509
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	李倩		联系电话：	79223092
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			133,009,204.62		251,780,720.95		193,755,145.09
其中：财政拨款			133,009,204.62		251,780,720.95		193,755,145.09	76.95	10.00	7.69
一般公共预算			127,738,996.62		232,970,712.95		181,530,045.67	77.91
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
（一）促进房地产市场平稳健康发展。一是落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标，加强预期引导，做好监测预警，扎实做好恒大名都、中昂黔洲府房地产项目风险化解工作，支持商品房市场更好满足购房者的合理需求。二是大力推进保障性租赁住房建设，满足新青年、新市民等住房困难群体的住房需求，持续扩大住房保障覆盖面，拟配租公租房600套，筹集保障性租赁住房房源800套。加快发展住房租赁市场培育，支持住房租赁消费。三是深入开展智慧小区创建活动，建立小区物业管理评分体系，推进分类分级管理，推动我区住宅小区物业服务品质提升。力争推动房地产开发投资突破17亿元、销售商品房突破40万平方米。（二）促进本地建筑业发展。积极支持本地建筑企业提级增项，鼓励本地企业到区外参与项目竞争。继续加大外地建筑企业招引力度，充分利用工商联、老乡会等平台，宣传好《黔江区建筑企业招商引资优惠政策》，吸引在外黔江籍建设领域成功人士返乡注册企业。加快培育建筑企业自有工人队伍，切实按照市住房城乡建委《关于培育新时代建筑企业自有工人队伍进一步强化施工现场从业人员管理的通知》要求，做好政策宣贯，强化教育培训，推动专业作业企业、装配式建筑企业和总承包企业按各自特点建立自有工人队伍。大力促进建筑业做大做强和转型发展，力争推动全年建筑业产值突破34亿元。（三）深入推进城市提升和有机更新。加强城建领域项目策划、包装、申报，积极争取中央预算内资金、国市专项资金和地方专项债券资金支持。借助老旧小区改造、城市更新、排水管网建设等城建领域项目建设的拉动作用，全力推进投资放量。全面开工石城社区城市更新项目示范区建设，深入推进老旧小区改造和社区服务提升，完工杏林苑老旧小区改造提升项目，启动老旧小区片区改造项目4个，涉及38个小区、建筑面积24.77万平方米。加强排水管网基础设施建设，启动文汇片区城乡接合部、行政服务中心片区、舟白片区、乡镇集镇范围排水管网综合整治等项目建设。加快海绵城市和韧性城市建设，深入实施内涝治理专项行动，持续开展排水监测，完成新老城排水管网精细化排查；促进污水处理提质增效，推动污水处理率稳定达标。（三）深入打造美丽宜居乡村。大力实施乡村建设行动，常态化开展农村住房安全保障，动态清零新增危房。持续做好市级美丽宜居示范乡镇建设，提前谋划2023年度太极镇美丽宜居示范乡镇项目建设。完成金洞乡凤台村传统村落保护发展项目，积极申报打造巴蜀美丽庭院示范片。（四）纵深推进行业绿色低碳发展。大力发展绿色建筑，全面推广绿色建材，加快建设绿色完整社区、绿色生态住宅小区。大力推广装配式等绿色建造方式，严格按照绿色建筑专项规划要求实施装配式建造。切实提高建设工程消防设计审查验收工作质量，落实自建房安全专项整治工作任务，不断提升建筑质量安全与房屋主体使用安全管理水平。加快房屋市政工程项目审批，强化项目质量安全监督指导服务，变事中事后监管为事前指导服务，帮助业主和施工单位加快项目建设进度。								1.房地产业总体平稳。在全市房地产投资、销售呈2位数下降的大前提下，积极主动抓实抓好国市房地产领域政策措施，充分研判、论证，从调整优化项目资本金和预售资金监管的缴存和使用等方面着手，坚持打好政企“组合拳”，召开4次企业座谈会，举办2次房地产交易展示会，着力在供给端和需求端双向发力，保证刚性和改善型购房需求，推动我区房地产业持续回暖复苏。1-11月完成开发投资17.46亿元，同比增长18.32%，增速全市第3位，渝东南第2位，确保完成全年投资18.07亿元以上，同比增长15.02%，预计增速全市第3位，渝东南第2位；销售商品房35.84万平方米，同比增长3.01%，增速全市第7位，渝东南第2位，力争全年销售38.7万平方米，同比增长5.4%，预计增速全市第7位，渝东南第1位。1.房地产业总体平稳。1-11月完成开发投资17.46亿元，同比增长18.32%，增速全市第3位，渝东南第2位，确保完成全年投资18.07亿元以上，同比增长15.02%，预计增速全市第3位，渝东南第2位；销售商品房35.84万平方米，同比增长3.01%，增速全市第7位，渝东南第2位，力争全年销售38.7万平方米，同比增长5.4%，预计增速全市第7位，渝东南第1位。 2.保交楼工作再提速。截至目前，累计争取保交楼专项借款3亿元，落实新增配套融资6000万元，在途审批3.44亿元，已累计建成交付2396套，总体交付率达到76.4%，其中2023年博宏·上郡新都建成交付72套，实现销号，恒大名都项目建成交付1701套，占年度责任目标的115%，中昂·黔州府项目建成交付263套，占年度责任目标的48.3%。 4.住用安全再巩固。投入资金420余万元，19栋经营性自建房D级危房销号率100%，59栋经营性自建房C级危房销号率84.7%，619栋一般隐患房屋已整治600栋，销号率96.9%；其他自建房初排存在安全隐患房屋6515栋，专业机构现场核查销号5872栋，其余643栋正在进一步核查，销号率90.13%。 5.争资任务超额完成。到位资金14285万元，完成年度争资工作M2目标（10354万元）。 6.基础设施日趋完善。整治管网病害400余处，新建排水管网16.6公里。到2023年底，建成区排水管网已达420余公里，达到15.3公里/平方公里，排水管网密度已超过全市平均水平。 7.村镇工作成效显著。动态消除农村低收入群体住房问题，实施农村危房改造26户（其中C级7户、D级19户），实现农村低收入群体住房安全全保障，动态“清零”。 8.老旧小区绽放新颜。全面完成武警第五支队、石城社区、西山片区、文汇社区老旧小区等38个老旧小区2023户25.81万平方米的改造，打造了杏林苑老旧小区和人大政协老旧小区改造提升示范项目。 9.住房保障更有温度。建成渝东南最大的集中性人才公寓246套，第一批人才30余户已成功实现入住。完成保障性租赁住房房源筹集556套，公租房配租保障624套，发放廉租房租赁补贴资金27万元，保障对象148户，发放优抚对象租金补助共77户、13万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年预算支出执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
房地产、建筑、勘察设计等行业监督管理		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否
项目绩效目标编制合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
持续做好住房保障、危房改造、美丽乡村等工作		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否
住房和城乡建设、人防工作高效完成		定性	优良中低差	1	0	100	20	20	否
城市污水处理厂建设运行管理、城市排水管网建设维护管理等工作，保护生态环境		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否
城镇排水与污水处理的监督管理，老旧小区改造提升等工作，提升居民生活幸福感		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否
社会公众满意度	%	≥	99	90	9.09	9.1	10	0.91	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	黔江区城西片区（城西六路、彩虹路、行署街）雨污分流改造工程		项目编码：	50011423T000002866327		自评总分：	99.87
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	滕川		联系电话：	023-79236838
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			7,136,245.00		7,136,245.00		7,045,795.52
其中：财政拨款			7,136,245.00		7,136,245.00		7,045,795.52	98.73	10.00	9.87
一般公共预算			7,136,245.00		7,136,245.00		7,045,795.52	98.73
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完工投用，完成结算办理及款项支付。				完工投用，完成结算办理及款项支付。				已完工投用，完成结算办理及款项支付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
质量合格		定性	合格	1	0	100	20	20
完工时间	月	≤	3	3	0	100	20	20
总投资	万元	≤	2600	2062	20.69	100	20	20
实现城区雨污分流，减少老城污水处理厂运行负荷		定性	有效改善	1	0	100	20	20
市民满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	2022年城镇老旧小区改造		项目编码：	50011422T000002058187		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	肖雅文		联系电话：	79239561
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			874,100.55		839,854.73		839,854.73
其中：财政拨款			874,100.55		839,854.73		839,854.73	100	10.00	10.00
一般公共预算			874,100.55		839,854.73		839,854.73	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过实施城东街道杏林苑老旧小区改造提升项目，实施消防改造、雨污水治理、外立面整治、院坝治理、宣传文化墙内容等，提高小区居民的安全性、便利性，增强群众的认同感、幸福感、获得感。				通过实施城东街道杏林苑老旧小区改造提升项目，实施消防改造、雨污水治理、外立面整治、院坝治理、宣传文化墙内容等，提高小区居民的安全性、便利性，增强群众的认同感、幸福感、获得感。				完成城东街道杏林苑老旧小区改造提升项目，完成消防改造、雨污水治理、外立面整治、院坝治理、宣传文化墙内容等
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
实现1个老旧小区改造提升	处	＝	1	1	0	100	20	20
建设质量全部合格		定性	优良中低差	1	0	100	20	20
按时完工		定性	优良中低差	1	0	100	10	10
有效提升居民居住环境		定性	优	1	0	100	10	10
群众基本满意	%	≥	90	90	0	100	30	30

2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	2022年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金		项目编码：	50011423T000003112653		自评总分：	99.97
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	龚欣		联系电话：	023-79230690
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,730,208.00		6,735,008.00		6,719,405.87
其中：财政拨款			4,730,208.00		6,735,008.00		6,719,405.87	99.76	10.00	9.97
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成太极镇美丽宜居示范乡镇2022年项目建设（包括产业园入口建筑风貌改造、沿河段建筑风貌改造、东入口节点整治等）				完成太极镇美丽宜居示范乡镇2022年项目建设（包括产业园入口建筑风貌改造、沿河段建筑风貌改造、东入口节点整治等）				已完成太极镇美丽宜居示范乡镇2022年项目建设（包括产业园入口建筑风貌改造、沿河段建筑风貌改造、东入口节点整治等）
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
景观绿化	平方米	≥	3412	3412	0	100	20	20
外立面改造	户（套）	≥	74	74	0	100	20	20
2023年完工	月	≤	5	5	0	100	20	20
提高群众生活质量水平		定性	明显改善	1	0	100	20	20
群众认可度	%	≥	90	97	7.78	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）		项目编码：	50011423T000003524059		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	肖雅文		联系电话：	79239561
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			9,980,000.00		12,040,000.00		12,040,000.00
其中：财政拨款			9,980,000.00		12,040,000.00		12,040,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			9,980,000.00		12,040,000.00		12,040,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
启动实施老旧小区改造项目4个，涉及小区38个				启动实施老旧小区改造项目4个，涉及小区38个				完成老旧小区改造项目4个，完成38个老旧小区改造
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
实施项目个数	个	≥	4	4	0	100	20	20
实施小区个数	个	≥	38	38	0	100	20	20
无重大安全生产事故	起	≤	0	0	0	100	20	20
改善小区环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20
居民满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	何家榜片区燃气、排水管道等基础设施更新改造工程		项目编码：	50011424T000003993536		自评总分：	100.00
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	滕川		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		11,760,000.00		11,760,000.00
其中：财政拨款			0.00		11,760,000.00		11,760,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		11,760,000.00		11,760,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成何家榜片区燃气、排水管道等基础设施更新改造。				完成何家榜片区燃气、排水管道等基础设施更新改造。				完成何家榜片区燃气、排水管道等基础设施更新改造。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
排水管道改造长度	米	＝	2400	2400	0	100	20	20
燃气管道及基础设施改造户数	户	＝	1550	1550	0	100	20	20
庭院主管更换长度	米	＝	550	550	0	100	20	20
提升该片区基础设施水平		定性	优良中差	1	0	100	20	20
市民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	廉租住房配套基础设施完善及维修整改项目		项目编码：	50011423T000003292915		自评总分：	99.97
项目主管部门：	402-重庆市黔江区住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	曹若兵		联系电话：	79239727
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			27,046,000.00		27,046,000.00		26,986,620.00
其中：财政拨款			27,046,000.00		27,046,000.00		26,986,620.00	99.78	10.00	9.97
一般公共预算			27,046,000.00		27,046,000.00		26,986,620.00	99.78
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
政策依据：黔财建〔2022〕63号资金用途：用于廉租房公共租赁住房配套基础设施项目建设。主要用于保障性住房智慧系统建设，配套基础设施完善、维护维修整改等。计算标准：参照重庆市发展和改革委员会《关于公共租赁住房配套基础设施完善及维修整改工程投资概算的批复》对2022-2025年建设工程进行估算。				政策依据：黔财建〔2022〕63号资金用途：用于廉租房公共租赁住房配套基础设施项目建设。主要用于保障性住房智慧系统建设，配套基础设施完善、维护维修整改等。计算标准：参照重庆市发展和改革委员会《关于公共租赁住房配套基础设施完善及维修整改工程投资概算的批复》对2022-2025年建设工程进行估算。				完成人才公寓（二期、三期）工程改造并验收投入使用；完成聚心花园、舒心家园等6个小区视频监控安装；完成聚心花园廉租房小区1165套天然气安装。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造后房屋验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30
廉租房维及时修整改率	%	≥	100	100	0	100	30	30
质保期内维修整改率	%	≥	50	50	0	100	10	10
质保期外维修整改率	%	≥	100	100	0	100	10	10
维修整改满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10