重庆市黔江区人民政府办公室2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况，及时向区政府领导同志报告。

6.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。

7.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

8.负责宣传和贯彻执行有关外事工作法律、法规和方针政策；负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责协助区领导处理涉外港澳事务。

9.牵头负责健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错制度工作。

10.负责区政府推进政府职能转变、行政审批制度改革、“放管服”、“互联网+政府服务”工作；负责督办落实政府职能转变等重大改革事项。

11.负责牵头组织区政府重要会议的文件起草，牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见；协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询；加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内外政府决策咨询部门的工作交流；承办区政府交办的其他事项。

12.承担区政府政务公开领导小组办公室日常工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；负责推进、指导、协调和监督全区政务（政府信息）公开工作；负责全区政府网站和政务新媒体的监督管理。

13.负责办理区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

1.重庆市黔江区人民政府办公室设14个内设机构，分别是：综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、督查室、政务服务科、政务公开科、信息科、外事科、行政科。

2.重庆市黔江区人民政府研究中心，为重庆市黔江区人民政府办公室管理的副处级财政全额拨款事业单位，内设三个科室，分别为经济发展科、社会事业科、专题科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1837.02万元，支出总计1837.02万元。收支较上年决算数增加24.63万元，增长1.36%，主要原因是项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1837.02万元，较上年决算数增加24.63万元，增长1.36%，主要原因是项目支出收入增加。其中：财政拨款收入1837.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1837.02万元，较上年决算数增加24.63万元，增长1.36%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1680.56万元，占91.48%；项目支出156.45万元，占8.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1837.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.63万元，增长1.36%，主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1837.02万元，较上年决算数增加24.63万元，增长1.36%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加155.07万元，增长9.22%，主要原因是年中调整追加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1837.02万元，较上年决算数增加24.63万元，增长1.36%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加155.07万元，增长9.22%，主要原因是年中调整追加项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1417.02万元，占77.14%，较年初预算数增加191.34万元，增长15.61%，主要原因是年中调整追加一般公共服务项目支出。

（2）社会保障与就业支出270.82万元，占14.74%，较年初预算数增加3.06万元，增长1.14%，主要原因是年中追加2023年第二批退休人员一次性补贴资金。

（3）卫生健康支出80.31万元，占4.37%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.32%，主要原因是年末清算追加医疗保险缴费资金。

（4）住房保障支出68.88万元，占3.75%，较年初预算数减少39.58万元，下降36.49%，主要原因是公务员津补贴清理清退。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1680.56万元。其中：人员经费1404.44万元，较上年决算数减少16.97万元，下降1.19%，主要原因是基本支出人员经费住房保障支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费276.13万元，较上年决算数减少43.23万元，下降13.54%，主要原因是减少公务用车购置费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计47.55万元，较年初预算数减少0.45万元，下降0.94%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少36.03万元，下降43.11%，主要原因是减少置换老旧公车资金支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少35.96万元，下降100.00%，主要原因是本年减少置换老旧公车资金支出。

公务用车运行维护费20.93万元，主要用于市内因公出行车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.33%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.05%。

公务接待费26.62万元，主要用于招商引资、相关单位来黔考察调研等活动产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降1.41%。较上年支出数减少0.06万元，下降0.22%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆（实际保有量为6辆）；国内公务接待276批次2751人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出37.05万元，较上年决算数减少18.06万元，下降32.77%，主要原因是预算公用经费压减，严控经费支出。本年度培训费支出8.63万元，较上年决算数增加0.58万元，增长7.20%，主要原因是本年培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出276.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少43.23万元，下降13.54%，主要原因是减少置换老旧公车资金支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆（实际为6辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车18辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额27.54万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.68万元。授予中小企业合同金额27.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备、办公家具及政府门户网站改版及监测运维服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门1个整体项目和8个二级项目开展了绩效自评，二级项目绩效自评涉及财政拨款项目支出资金156.45万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆市黔江区人民政府办公室整体监控		项目编码：	50011400023P000004		自评总分：	99.96
项目主管部门：	131-重庆市黔江区人民政府办公室		财政归口处室：	004-行政政法科		部门联系人：	吴霁鹏		联系电话：	79226066
资金情况
		年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,681.95		2,054.71		2,047.71
其中：财政拨款		1,681.95		2,054.71		2,047.71		99.65	10.00	9.96
一般公共预算		1,681.95		2,054.71		2,047.71		99.65
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
推动上级重要部署和指示落地实施；通过开展全区重大课题调研，形成调研成果，帮助解决发展过程中的困难和问题，为区委、区政府科学决策提出意见建议，有力推动黔江经济社会发展；负责区政府行政后勤管理工作，保障区政府各项工作有序开展；完善和规范全区政府系统公文处理；推进政府职能转变、行政审批制度改革落地落实，规范政府信息公开等；通过督查，促进区委区政府重大决策部署落地落实，促进市委、市政府领导同志和区委、区政府领导同志的指示批示落地落实，促进政府投资重点项目有效推进等；进一步落实党政机关保密工作规定，强化区政府办公室内部管理，提高文秘人员工作效率；完成向市政府办公厅报送信息任务指标，规范全区信息管理工作；办理好涉外事务，促进对外友好交流，促进民族和地方优秀文化传播；保障政务值班工作正常有序开展，政务值班信息畅通准确，确保全区安全稳定；确保国家卫生区成果进一步巩固；外出招商考察，对接洽谈项目，推动招商项目签约落地；做好区政府与区人大常委会、区政协的联络工作，有效协调办理区人大常委会、区政协、民主党派等方面的工作；守住不发生区域性、系统性金融风险；生活困难遗属基本生活得到有效保障。								推动上级重要部署和指示落地实施；通过开展全区重大课题调研，形成调研成果，帮助解决发展过程中的困难和问题，为区委、区政府科学决策提出意见建议，有力推动黔江经济社会发展；负责区政府行政后勤管理工作，保障区政府各项工作有序开展；完善和规范全区政府系统公文处理；推进政府职能转变、行政审批制度改革落地落实，规范政府信息公开等；通过督查，促进区委区政府重大决策部署落地落实，促进市委、市政府领导同志和区委、区政府领导同志的指示批示落地落实，促进政府投资重点项目有效推进等；进一步落实党政机关保密工作规定，强化区政府办公室内部管理，提高文秘人员工作效率；完成向市政府办公厅报送信息任务指标，规范全区信息管理工作；办理好涉外事务，促进对外友好交流，促进民族和地方优秀文化传播；保障政务值班工作正常有序开展，政务值班信息畅通准确，确保全区安全稳定；确保国家卫生区成果进一步巩固；外出招商考察，对接洽谈项目，推动招商项目签约落地；做好区政府与区人大常委会、区政协的联络工作，有效协调办理区人大常委会、区政协、民主党派等方面的工作；守住不发生区域性、系统性金融风险；生活困难遗属基本生活得到有效保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议次数	场次	≥	290	302	4.14	100	20	20	否
会议成功率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否
社会覆盖面	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
平均成本	万元/场	≤	0.3	0.12	60	100	20	20	否	小会议场次较多

项目支出绩效自评表（二级项目）

重庆市黔江区人民政府办公室2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	会议专项经费	年度预算执行率	＝	100	%	10	100	10		10
		会议次数	≥	290	次	20	302	20		20
		会议成功率	≥	90	%	20	100	20		20
		支出金额	≤	57	万元/年	20	37.05	20	预算批复37.05万元	20
		100%	＝	100	%	20	100	20		20
		参会人员满意率	≥	95	%	10	100	10		10
2	重点专项及督查工作经费	年度预算执行率	＝	100	%	10	100	10		10
		完成调研报告数量	≥	20	篇	20	20	20		20
		完成时间	≤	12	月	20	12	20		20
		支出金额	≤	80	万元	20	80	20		20
		调研成果效用延续时间	≥	3	年	20	3	20		20
		服务对象满意度	≥	95	%	10	100	10		10

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226066

收入支出决算总表
公开01表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,837.02	一、一般公共服务支出	1,417.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	270.82
		九、卫生健康支出	80.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,837.02	本年支出合计	1,837.02
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,837.02	总计	1,837.02

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）							公开02表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,837.02	1,837.02
201	一般公共服务支出	1,417.02	1,417.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.02	1,417.02
2010301	行政运行	1,066.29	1,066.29
2010302	一般行政管理事务	156.45	156.45
2010350	事业运行	194.27	194.27
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82
20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.08	75.08
210	卫生健康支出	80.31	80.31
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88
221	住房保障支出	68.88	68.88
22102	住房改革支出	68.88	68.88
2210201	住房公积金	68.88	68.88

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）							公开03表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,837.02	1,680.56	156.45
201	一般公共服务支出	1,417.02	1,260.56	156.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.02	1,260.56	156.45
2010301	行政运行	1,066.29	1,066.29
2010302	一般行政管理事务	156.45		156.45
2010350	事业运行	194.27	194.27
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82
20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.08	75.08
210	卫生健康支出	80.31	80.31
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88
221	住房保障支出	68.88	68.88
22102	住房改革支出	68.88	68.88
2210201	住房公积金	68.88	68.88

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）				公开04表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,837.02	一、一般公共服务支出	1,417.02	1,417.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	270.82	270.82
		九、卫生健康支出	80.31	80.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.88	68.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,837.02	本年支出合计	1,837.02	1,837.02
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,837.02	总计	1,837.02	1,837.02

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）		公开05表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,837.02	1,680.56	156.45
201	一般公共服务支出	1,417.02	1,260.56	156.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.02	1,260.56	156.45
2010301	行政运行	1,066.29	1,066.29
2010302	一般行政管理事务	156.45		156.45
2010350	事业运行	194.27	194.27
208	社会保障和就业支出	270.82	270.82
20805	行政事业单位养老支出	270.82	270.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.08	75.08
210	卫生健康支出	80.31	80.31
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88
221	住房保障支出	68.88	68.88
22102	住房改革支出	68.88	68.88
2210201	住房公积金	68.88	68.88

备注：

1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）					公开06表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,321.04	302	商品和服务支出	275.27	310	资本性支出	0.86
30101	基本工资	312.09	30201	办公费	76.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	211.04	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	331.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	97.87	30205	水费	2.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.45	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	67.29	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	26.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	68.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	14.64	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	83.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.63	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	26.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	75.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	11.51	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.93	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,404.44	公用经费合计					276.13

备注：

1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）				公开07表
				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）		公开08表
		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开单位：重庆市黔江区人民政府办公室（本级）			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	276.13
（一）支出合计	47.55	47.55	（一）行政单位	276.13
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.93	20.93	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	20.93	20.93	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	26.62	26.62	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	26.62	3．机要通信用车	18
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	19	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	276	（一）政府采购支出合计	27.54
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.86
6．国内公务接待人次（人）	—	2,751	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	26.68
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	27.54
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	27.54
二、会议费	—	37.05
三、培训费	—	8.63

备注：

1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。