一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2．负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3．负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4．负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

5．负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况，及时向区政府领导同志报告。

6．负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。

7．负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

8．负责宣传和贯彻执行有关外事、工作法律、法规和方针政策；负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责协助区领导处理涉外港澳事务。

9．牵头负责健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错制度工作。

10．负责区政府推进政府职能转变、行政审批制度改革、“放管服”、“互联网＋政府服务”工作；负责督办落实政府职能转变等重大改革事项；

11．负责牵头组织区政府重要会议的文件起草，牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见；协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询；加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内外政府决策咨询部门的工作交流；承办区政府交办的其他事项。

12．承担区政府政务公开领导小组办公室日常工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；负责推进、指导、协调和监督全区政务（政府信息）公开工作；负责全区政府网站和政务新媒体的监督管理。

13．负责办理区委区政府和区委区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

黔江区人民政府办公室设14个内设机构，分别是：综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、督查室、政务服务科、政务公开科、信息科、外事科、行政科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况：本部门2022年度收入总计1812.39万元，支出总计1812.39万元。收支较上年决算数减少64.07万元、下降3.41％，主要原因是项目支出和基本支出公用经费支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2．收入情况。2022年度收入合计1812.39万元，较上年决算数减少60万元，下降3.20％，主要原因是项目支出收入和基本支出公用经费收入减少。其中：财政拨款收入1812.39万元，占100.00％，年初无结转和结余。

3．支出情况。2022年度支出合计1812.39万元，较上年决算数减少64.07万元，下降3.41％，主要原因是项目支出和基本支出公用经费支出减少。其中：基本支出1740.77万元，占96.05％；项目支出71.62万元，占3.95％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1812.39万元。与2021年部门决算数相比，财政拨款收、支总计各减少64.07万元，下降3.41％，主要原因是本年项目支出和基本支出公用经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1812.39万元，较上年决算数减少60万元，下降3.20％，主要原因是本年项目支出收入和基本支出公用经费收入减少。较年初预算数增加230.38万元，上升14.56％，主要原因是基本支出人员经费年中调整追加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1812.39万元，较上年决算数减少64.07万元，下降3.41％，主要原因是本年项目支出和基本支出公用经费支出减少。较年初预算数增加230.38万元，上升14.56％，主要原因是基本支出人员经费年中调整追加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2021年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1449.61万元，占79.98％，较年初预算数增加208.35万元，上升16.79％，主要原因是基本支出人员经费年中调整追加。

（2）社会保障与就业支出222.85万元，占12.30％，较年初预算数增加21.13万元，上升10.47％，主要原因是年中追加做实中人职业年金单位部分资金。

（3）卫生健康支出75.03万元，占4.14％，较年初预算数增加0.89万元，上升1.20％。

（4）住房保障支出64.9万元，占3.58％，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1740.77万元。其中：人员经费1421.41万元，较上年决算数增加35.6万元，上升2.57％，主要原因是年中追加2021年10月至2022年2月职务职级工资调整2022年增人增资资金、调整事业超额绩效资金等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费319.36万元，较上年决算数减少65.64万元，下降17.05％，主要原因是减少公务活动临时租车费预算支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计83.58万元，较年初预算数增加35.58万元，上升74.13％，较上年决算数增加35.78万元，上升74.85％，主要原因是年中调整追加2022年置换老旧公车资金。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门未安排人员出国出访。

2.2022年度本部门购置公务车2辆，支出金额35.96万元。

3．公务用车运行维护费20.94万元，主要用于市内因公出行车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.29％，较上年决算数减少0.01万元，下降0.05％。

4．公务接待费26.68万元，主要用于招商引资、相关单位来黔考察调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降1.19％，较上年决算数减少0.17万元，下降0.63％。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门新购置公务车2辆，调拨出旧公务车2辆，实际保留公务用车6辆，车均购置费17.98万元，车均维护费3.49万元；2022年本部门人均接待费92.67元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出319.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少65.64万元，下降17.05％。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.05万元，较上年决算数增加1.24万元，上升18.21％。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门实际共有车辆6辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额91.84万元，其中：政府采购货物支出89.44万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额91.66万元，占政府采购支出总额的99.8％，其中：授予小微企业合同金额91.66万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金61万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79226066