一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.负责研究区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策、民主决策提供及时、准确、全面的服务。

5.负责督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和区委、区政府决定事项及区委、区政府领导同志批示的执行情况，及时向区政府领导同志报告。

6.负责组织、协调区政府举办的全区性大型活动。

7.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。

8.负责宣传和贯彻执行有关外事、工作法律、法规和方针政策；负责我区外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责协助区领导处理涉外港澳事务。

9.牵头负责健全科学民主依法决策机制，建立决策后评估和纠错制度工作。

10.负责区政府推进政府职能转变、行政审批制度改革、“放管服”、“互联网+政府服务”工作；负责督办落实政府职能转变等重大改革事项；

11.负责牵头组织区政府重要会议的文件起草，牵头组织或参与向国市领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作；负责组织或参与对黔江改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见；协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国市发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询；加强与市政府研究室的沟通联系，开展市内外政府决策咨询部门的工作交流；承办区政府交办的其他事项。

12.承担区政府政务公开领导小组办公室日常工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；负责推进、指导、协调和监督全区政务（政府信息）公开工作；负责全区政府网站和政务新媒体的监督管理。

13.负责办理区委区政府和区委区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

黔江区人民政府办公室设14个内设机构，分别是：综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、督查室、政务服务科、政务公开科、信息科、外事科、行政科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：本部门2021年度收入总计1876.46万元，支出总计1876.46万元。收支较上年决算数减少85.43万元、下降4.35%，主要原因是项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1872.39万元，较上年决算数减少85.42万元，下降4.36%，主要原因是本年项目支出收入减少。其中：财政拨款收入1872.39万元，占100.00%，年初结转和结余4.08万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1876.46万元，较上年决算数减少81.35万元，下降4.16%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1770.81万元，占94.37%；项目支出105.65万元，占5.63%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1876.46万元。与2020年部门决算数相比，财政拨款收、支总计各减少85.43万元，下降4.35%，主要原因是本年项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1872.39万元，较上年决算数减少85.42万元，下降4.36%，主要原因是本年项目支出收入减少。较年初预算数增加185.18万元，上升10.98%，主要原因是“两违”专项工作经费、2021巩卫工作经费等项目支出收入和基本支出收入预算不足。此外，年初财政拨款结转和结余4.08万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1876.46万元，较上年决算数减少81.35万元，下降4.16%，主要原因是本年项目支出减少。较年初预算数增加189.25万元，上升11.22%，主要原因是“两违”专项工作经费、2021巩卫工作经费等项目支出和基本支出预算不足。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较2020年决算数减少4.08万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1515.01万元，占80.74%，较年初预算数增加159.27万元，上升11.75%，主要原因是“两违”专项工作经费、巩卫工作经费等项目支出和基本支出预算不足。

（2）社会保障与就业支出220.04万元，占11.73%，较年初预算数增加27.8万元，上升14.46%，主要是因为年中追加做实中人职业年金单位部分资金及退休人员2020年健康休养费清算资金。

（3）卫生健康支出74.64万元，占3.98%，较年初预算数增加0.57万元，上升0.77%。

（4）住房保障支出66.77万元，占3.55%，较年初预算数增加1.61万元，上升2.47%，主要原因是年中职工调入增加，对应支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1770.81万元。其中：人员经费1385.81万元，较上年决算数增加39.76万元，上升2.95%，主要原因年中追加做实中人职业年金单位部分资金、退休人员2020年健康休养费清算资金等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费385万元，较上年决算数减少12.13万元，下降3.05%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计47.8万元，较年初预算数减少0.2万元，下降0.42%，较上年支出数减少0.15万元，下降0.31%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门未安排人员出国出访。

2.2021年度本部门未购置公务车。

3.公务车运行维护费20.95万元，主要用于市内因公出行、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.24%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%。

4.公务接待费26.85万元，主要用于招商引资、相关单位来黔考察调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降0.56%，较上年支出数减少0.13万元，下降0.48%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未新购置车辆，本部门保留公务用车19辆（实际保留公务用车6辆），车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元；2021年本部门人均接待费93.04元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出385万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少12.13万元，下降3.05%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.81万元，较上年决算数增加0.03万元，上升0.44%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门保留公务用车19辆（实际保留公务用车6辆，其中机要通信用车6辆）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额78.09万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购服务支出66.32万元。授予中小企业合同金额29.99万元，占政府采购支出总额的38.40%，其中：授予小微企业合同金额29.99万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对年初预算安排的1个项目开展了绩效自评，为会议费项目，以填报目标自评表形式开展自评1个项目，涉及资金55.52万元，从评价情况来看，会议费项目完成了年度设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告。黔江区政府办2021年会议费项目资金绩效自评报告如下：

（1）基本情况。根据区委、区政府部署，承办区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会以及承办区政府其他各类专题会议。

（2）绩效目标完成情况。2021年会议工作项目支出年初预算金额60万元，全年预算数55.52万元，资金到位55.52万元，项目资金到位率100%。2021年会议费项目资金支出金额55.52万元，支出实现率100%。2021年会议费项目资金由政府办行政科按照财政资金管理制度统一管理，资金使用严格按照审批程序，根据实际情况据实支付，资金使用合法合规。2021年我办累计承办会议324场次，有效推动中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府重大部署和重要指示落实落地。

（3）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施。2021年会议费项目的年度绩效目标已完成。

（4）绩效自评结果拟应用和公开情况。绩效自评结果应用于我办年度工作总结并报送相关部门，同时按照要求进行公开。

（5）绩效自评工作的经验、问题和建议。无。

（6）其他需说明的问题。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79226066