重庆市黔江区应急管理局（汇总）

2022年度决算公开情况说明

    一、部门情况

（一）主要职能。负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施;指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设;牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作;统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻黔部队和武警部队参与应急救援工作;统筹应急救援力量建设。负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设，指导各乡镇街道及社会应急救援力量建设;指导消防工作。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作;组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用;依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道及园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市黔江区安全生产委员会日常工作;按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作;制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;负责防震减灾体系建设，组织制定防震减灾规划并组织实施。承担地震监测预报工作，负责震情通报和灾情速报。组织开展防震减灾知识宣传教育工作。组织开展地震灾害损失评估工作和指导灾后恢复重建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况。内设10个科室和1个参公事业单位及1个中心，分别是办公室、人事财务科、应急管理办公室、防灾减灾办公室、安全生产综合协调科、法规宣传培训科（行政审批科）、救灾和物资保障科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科等10个职能科室，预警监测中心1个中心。

（三）人员情况。我单位2022年12月31日在编在岗职工共50人，其中事业编制人员7人，行政编制人员21人，机关工勤人员2人，参公事业人员20人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2190.32万元，支出总计2190.32万元，收支较上年决算数减少10.81万元，减少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月调出人员2名，且2022年度未发放未休年休假报酬，因此基本支出减少幅度较大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防灭火工作任务较重，减灾委成员单位集中办公，我局干部职工长期全员在岗，水电、办公耗材等支出增加。

2.收入情况。2022本年收入决算数为1779.69万元，较上年决算数减少105.39万元，减少76.89%，主要原因是2021年度采购防疫帐篷一批110万元，因此本年收入相比上年度减少105.39万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2190.32万元，较上年决算数减少10.81万元，减少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月调出人员2名，且2022年度未发放未休年休假报酬，因此基本支出减少幅度较大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防灭火工作任务较重，减灾委成员单位集中办公，我局干部职工长期全员在岗，水电、办公耗材等支出增加。

4.结转结余情况。本年度无结转结余资金。根据工作要求，2021年末结转结余资金主要为2020年度下达资金，但未使用完部分已由财政收回统筹，且按照预算管理一体化系统运行，即收即支，只有预算内资金发生支出事项时才会列为财政拨款收入，且本年度结转结余资金在2022年度时未列收入，因此本年度无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2190.32万元，支出总计2190.32万元，收支较上年决算数减少10.81万元，减少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月调出人员2名，且2022年度未发放未休年休假报酬，因此基本支出减少幅度较大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防灭火工作任务较重，减灾委成员单位集中办公，我局干部职工长期全员在岗，水电、办公耗材等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入总计2190.32万元、支出总计2190.32万元，收支较上年决算数减少10.81万元，减少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月调出人员2名，且2022年度未发放未休年休假报酬，因此基本支出减少幅度较大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防灭火工作任务较重，减灾委成员单位集中办公，我局干部职工长期全员在岗，水电、办公耗材等支出增加。

2.收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入决算数为1779.69万元，较上年决算数减少105.39万元，减少76.89%，主要原因是2021年度采购防疫帐篷一批110万元，因此本年收入相比上年度减少105.39万元。

3.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2190.32万元，较上年决算数减少10.81万元，减少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月调出人员2名，且2022年度未发放未休年休假报酬，因此基本支出减少幅度较大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防灭火工作任务较重，减灾委成员单位集中办公，我局干部职工长期全员在岗，水电、办公耗材等支出增加。

4.结转结余情况。本年度无结转结余资金。根据工作要求，2021年末结转结余资金主要为2020年度下达资金，但未使用完部分已由财政收回统筹，且按照预算管理一体化系统运行，即收即支，只有预算内资金发生支出事项时才会列为财政拨款收入，且本年度结转结余资金在2022年度时未列收入，因此本年度无结转资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.79万元。其中：人员经费1094.23万元，较上年决算数减少19.77万元，减少1.78%，主要原因是一方面，局机关2022年度5月调出人员2名，且2022年度未发放未休年休假报酬，因此基本支出减少36.15万元；另一方面，执法支队2022年9月新招录2人、遴选2人，基本支出增加16.38万元。相互抵消后，减少19.77万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计33.39万元，比上年度减少26.06万元，减少43.83%，主要原因是公务用车运行维护费减少28.32万元，但公务接待费增加2.26万元，因此“三公”经费总体下降。

2022年度公务用车运行维护费21.22万元，比上年度减少28.32万元，减少57.16%，一方面是2021年度新购置公务用车1辆价值27.08万元；另一方面公务用车运行维护费比上年度减少1.23万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

2022年公务接待费12.17万元，较上年支出数增加2.26万元，增长22.82%，应急局本级及执法支队均有所增加，主要原因是2022年度防汛抗旱、森林防灭火、安全稳定工作任务较重，接待领导检查次数大幅度增加，接待各专业救援队伍人数较多、次数较多，因此有所增加。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待278批次2442人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.12万元，较上年决算数减少2.97万元，减少72.57%，主要原因是主要是上年度统计口径有误，本年会议费在往来资金中列支部分。本年度培训费支出4.14万元，较上年决算数增加1.95万元，增加88.96%，主要原因是应急局本级及执法支队均有所增加，应急局本级在区委党校举办全区应急管理人员业务培训时，为提升参训人员培训质量，培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出129.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、印刷费、咨询费等支出。机关运行经费较上年决算数增加16.47万元，增长14.56%，主要原因是2022年度防汛抗旱及森林防灭火工作任务较重，减灾委成员单位集中办公，我局干部职工长期全员在岗，水电、办公耗材等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额520.77万元，其中：政府采购货物支出284.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.00万元。授予中小企业合同金额284.77万元，占政府采购支出总额的54.7%，其中：授予小微企业合同金额284.77万元，占政府采购支出总额的54.7%。主要用于采购应急物资、办公桌椅、办公用电脑、办公用打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金726.85万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0元，从评价情况来看，我单位共对3个项目进行了绩效自评：全区安全生产及应急救援专项资金年初预算600万元，年末财政收回统筹30万元，2022年度支出483.32万元，执行率84.79%；巨灾保险专项资金2022年度支出236万元，执行率100%；自然灾害生活救助专项资金2022年度支出7.53万元，执行率15.06%。

（二）绩效自评结果

安全生产及应急救援专项资金项目绩效目标自评综述：全区发生生产经营性安全事故10起、死亡10人，与去年同期相比，事故起数减少1起，死亡人数减少1人，占市上下达控制指标16人的63%。我局直接监管的非煤矿山、危化烟花、工贸三个行业连续五年实现“零事故”。有效应对多起雪灾、强降雨天气、地灾险情、森林火情，实现“零伤亡”。务全年下拨抗旱救灾资金585万元。完成黔江区应急管理“十四五”规划编制。项目全年预算数为600万元，年末财政收回统筹30万元，执行数为483.32万元，完成预算的84.79%。主要产出和效果：生产经营性事故伤亡人数控制在市上下达的16人指标之内，较大及以上责任事故发生次数为0；我区2022年发生生产经营性事故10起10人，未发生较大及以上责任事故，均在控制指标之内，完成年度指标值100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79243258