重庆市黔江区基层医疗卫生机构2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，乡村卫生技术人员培训及技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）单位构成。

基层医疗卫生机构包括6个社区卫生服务中心，24个乡镇卫生院。

（三）单位人员构成

预算编制在编职工690人，退休职工353人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数26244.72万元，其中：一般公共预算拨款7745.60万元，事业收入18499.12 万元；收入较去年增加15.10万元，主要是部分职工因职称变化导致人员经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数 26244.72万元，社会保障和就业支出2165.19万元，卫生健康支出23417.86 万元，住房保障支出661.67万元。支出较去年增加15.10万元，主要是基本支出增加15.10万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7745.60万元，一般公共预算财政拨款支出7745.60万元，比2023年增加310.13 万元。其中：基本支出7730.48 万元，比2023年增加308.62万元，主要原因是超额绩效工资预算口径不同、部分职工因职称晋升导致人员经费增加等；项目支出15.12万元，比2023年增加1.51万元 。

黔江区基层医疗卫生机构2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.12万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆32辆，其中特种专业技术用车32辆。

（四）无其他重要事项说明。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李雪平联系方式：023-79310218