重庆市黔江中心血站2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

黔江中心血站属全额拨款事业单位，其职能覆盖的行政区域为黔江区、酉阳县、秀山县、彭水县，主要承担“一区三县”临床用血的采、制、贮、供和指导临床科学合理用血的任务，在构建“渝东南医疗卫生服务中心”的总体目标中起着不可替代的作用。

目前，单位核定编制总数为17名，职工总数48人，其中在编在岗16人，退休人员5人，临时聘用人员27人（其工资福利待遇全由单位承担）。

根据财政统一要求，单位全部事业收入纳入预算内管理。

（二）单位构成。

内设科室7个：办公室（后期保障科并入）、党政办、采血科、成分储发血科、检验科、质管科、财务资产管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数651.9万元，其中：一般公共预算拨款651.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少42.21万元，主要是项目结转资金减少42.21万元，人员经费支出增加31.36万元、公用经费增加0.12万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数651.90万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业46.06万元，卫生健康支出589.94万元，住房保障15.90万元。支出较去年减少42.21万元，主要是项目结转资金减少42.21万元，人员经费支出增加64.09万元、公用经费增加0.12万元等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入651.9万元，一般公共预算财政拨款支出651.9万元，比2022年减少42.21万元。其中：基本支出313.2万元，比2022年增加64.09万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出338.7万元，比2022年减少61.3万元，主要原因是项目结转资金减少61.3万元。

黔江区卫生健康委员会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.3万元，比2022年增加5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.70万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定，控制公务接待支出；公务用车运行维护费15.6万元，比2022年增加5.5万元，主要原因是用于公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费651.90万元，比上年减少42.21万元，其中：基本支出313.2万元，比2022年增加64.09万元，主要原因为人员工资增加使公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。项目支出338.7万元，比2022年减少61.30万元，主要原因是项目结转资金减少61.3万元。

（二）政府采购情况。一般公共预算拨款政府采购预算总额111.00万元：政府采购货物预算97万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款338.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、采血车3辆（其中两台待报废）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：王俊瑜    联系方式：023-79250655