重庆市黔江区基层卫生机构财务服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责是：在保持基层卫生机构资产所有权和使用权不变的前提下,负责对全区基层卫生机构的资金进行集中管理、分户核算，分别建立会计档案；集中办理基层卫生机构的会计事务、财务核算，实行收支预算管理；负责基层卫生机构票据、会计档案的管理工作；承担其他基层卫生机构财务核算的相关工作。

（二）单位构成。

中心下设行政后勤、财务核算、综合督导三个业务科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数217.59 万元，其中：一般公共预算拨款71.58万元，较去年减少26.88万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少1.16万元，卫生健康支出减少25.15万元，住房保障支出减少0.58万元；事业收入87.24万元；其他收入58.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数217.59万元，其中：社会保障和就业支出14.38万元，卫生健康支出191.69万元，住房保障支出11.52万元。主要是保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入71.58万元，一般公共预算财政拨款支出71.58万元，比2021年减少26.88万元。其中：基本支出71.58万元，比2021年减少26.88万元，主要原因是减少1名在编人员，人员经费减少等原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元；其中事业收入政府采购货物预算13万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出71.50万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆1 辆，其中应急保障用车 1辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：石春燕    联系方式： 023-79310399