一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成黔江区人民政府委托事宜。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

我单位属于重庆市黔江区卫健委下设的二级独立核算单位。单位在编职工2人，退休职工2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计69.73万元，支出总计69.73万元。收支较上年决算数减少3.91万元,下降5.31%，收入减少的原因是财政补助人员经费、项目经费减少；支出减少的原因是人员经费、项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计69.73万元，较上年决算数减少3.91万元，下降5.31%，主要原因是财政补助人员经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入69.73万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计69.73万元，较上年决算减少3.91万元，下降5.31%，主要原因是人员经费、项目支出减少。其中：基本支出 51.73万元，占74.19%；项目支出18万元，占25.81%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 69.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.91万元，下降5.3%。财政补助收入的主要原因是减少了人员经费、财政项目经费的补助，财政补助支出的主要原因是减少了人员经费、财政项目经费的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入69.73万元，较上年决算数减少3.91万元，下降5.3%。主要原因是财政补助人员经费、项目经费减少。较年初预算数增加18.73万元，增加36.73%。主要原因是财政调整人员经费、项目经费等增加，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出69.73万元，较上年决算数减少3.91万元，下降5.3%。主要原因是人员经费、财政项目经费的支出减少。较年初预算数减少4.51万元，下降5.8%。较年初预算数增加18.73万元，增加36.73%。主要原因是财政调整人员经费、项目经费等支出增加。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.27万元，占67.79%，较年初预算数增加2.82万元，增加6.33%，主要原因是调整年初预算支出。

（2）卫生健康支出20.86万元，占29.92%，较年初预算数增加18万元，增长629%，主要原因是财政项目支出增加。

（3）住房保障支出1.6万元，占2.29 %，较年初预算数减少2万元，减少55.56%，主要原因是本年进行公积金清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出69.73 ，较上年决算数增加1.09万元。其中：基本支出51.73万元，项目支出18万元。基本支出中：人员经费47.66万元，较上年决算数减少4.44万元，下降8.52%，主要原因是社保基数调整等。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费4.07万元，较上年决算数减少12.47万元，减少75.39%，主要原因是严格控制公用支出，减少了公用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电通信费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未调整预算支出。较上年支出数减少0.07万元，减少36.84%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费用。

公务接待费0.12万元，主要用于接待市红十字会来黔调研。费用支出较年初预算数减少0.03万元，减少20%，主要原因是调整预算支出。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位国内公务接待2批次21人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，减少100%，主要原因是无议支出。本年度培训费支出2.2 万元，较上年决算数增加1.95万元，增长88.64%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.07万元，主要用于开支办公费、水电通信费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少12.47万元，减少75.39%，主要原因是严格控制运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79310350。