一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健、非法行医和非法采供血等医疗卫生领域的执法职能；承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能；承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；承担职业卫生、厂矿企业（煤矿除外）职业健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务；承担乡镇街道卫生健康综合行政执法工作的监督、指导；承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作；完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市黔江区卫生健康综合行政执法支队内设6个机构：综合科、法制科、医疗卫生执法大队、公共卫生执法大队、传染病执法大队、职业健康执法大队。重庆市黔江区卫生健康综合行政执法支队事业编制24名。设支队长1名、副支队长2名。内设机构领导职数6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计549.61万元，支出总计549.61万元。收支较上年决算数增加22.16万元，增长4.20%，主要原因是基本支出增加及项目资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计549.61万元，较上年决算数增加25.24万元，增长4.81%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入549.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计549.61万元，较上年决算数增加22.16万元，增长4.20%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出487.20万元，占88.65%；项目支出62.40万元，占11.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年当年财政拨款结余结转资金当年不作财政补助收入账务处理，导致本单位2022年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计549.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.16万元，增长4.20%。主要原因是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入549.61万元，较上年决算数增加25.24万元，增长4.81%。主要原因是单位项目资金增加。较年初预算数增加60.59万元，增长12.39%。主要原因是单位项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出549.61万元，较上年决算数增加22.16万元，增长4.20%。主要原因是单位项目资金增加。较年初预算数增加60.59万元，增长12.39%。主要原因是单位项目经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照财政要求2023年当年结余结转的财政补助收入不作账务处理，导致本单位2023年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.19万元，占14.77%，较年初预算数增加1.75万元，增长2.20%，主要原因是人员工资调增及社保缴费调整。

（2）卫生健康支出450.77万元，占82.02%，较年初预算数增加74.35万元，增长19.75%，主要原因是年中追加安排卫生健康支出预算。

（3）住房保障支出17.64万元，占3.21%，较年初预算数减少15.52万元，下降46.80%，主要原因是公积金缴费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出487.20万元。其中：人员经费433.71万元，较上年决算数增加41.00万元，增长10.44%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费53.49万元，较上年决算数减少4.51万元，下降7.78%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.94万元，较年初预算数增加24.64万元，增长464.91%，主要原因是本年度新购入一辆公务车，导致经费增加。其余按照“三公”经费管控原则支出，厉行节约，严格控制“三公”经费。较上年支出数增加25.94万元，增长648.50%，主要原因是本年度新购入一辆公务车，导致经费增加。其余按照“三公”经费管控原则支出，厉行节约，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费24.99万元，主要用于单位原公务车辆年限长、车辆老旧已到报废年限，通过批准新购置公务车辆一台。费用支出较年初预算数增加24.99万元，增长100.00%，主要原因是车辆老旧已到报废年限，通过批准新购置公务车辆一台。较上年支出数增加24.99万元，增长100.00%，主要原因是车辆老旧已到报废年限，通过批准新购置公务车辆一台。

公务用车运行维护费4.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、全区公共卫生服务执法、卫生计生行业业务检查、卫生应急等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.80万元，增长22.86%，主要原因是本年度投诉举报增多、双随机任务较多。

公务接待费0.65万元，主要用于接待卫生健康、卫生应急相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降35.00%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.08元，车均购置费24.99万元，车均维护费4.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.64万元，下降64.00%，主要原因是2023年参加会议多数为视频会。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数减少0.57万元，下降22.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、印刷费、咨询费等支出。机关运行经费较上年支出数减少4.51万元，下降7.78%，主要原因是按要求严格控制运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出25.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.67万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备与执法设备。

五、预算绩效管理情况说明

2023年我单位无绩效项目和资金，不存在要开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79310360。