一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责120急救指挥调度日常工作和应急值守。

2.负责突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动。

3.负责各种突发公共卫生事件数据的收集、分析、整理。

（二）机构设置

重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心下设三室，即办公室、120调度办公室、应急办公室。财政全额拨款事业单位，在编在职4人，办公面积100平方米。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计85.69万元，支出总计85.69万元。收支较上年决算数减少37.91万元,减少30.67%。收入减少的主要原因是减少了疫情防控等项目拨款收入；支出减少的原因是减少了疫情防控等项目拨款支出。本单位的收入总计包括收入合计85.69万元，支出总计包括支出合计85.69万元

2.收入情况。2023年度收入合计85.69万元，较上年决算数减少37.91万元,减少30.67%。收入减少的主要原因是减少了疫情防控等项目拨款收入；其中：财政拨款收入85.69元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计85.69万元，较上年决算数减少37.91万元,减少30.67%。主要原因是财政项目支出减少。其中：基本支出83.84万元，占97.84%；项目支出1.85 ，占2.16%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降100%，主要原因是本年度收支相等，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支均为85.69 万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少37.93万元，减少30.67%。财政补助收入的主要原因是增加了财政项目经费的补助，财政补助支出的主要原因是增加了财政项目经费的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入85.69万元，较上年决算数减少37.91万元，减少30.67%。主要原因是财政项目拨款减少。较年初预算数增加6.46万元，减少8.15%。主要原因是财政项目拨款收入减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出85.69 万元，较上年决算数减少37.91万元，减少30.67%。主要原因是财政项目支出增加。较年初预算数增加6.46万元，减少8.15%。主要原因是财政项目支出减少等。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.02万元，占10.53%，较年初预算数减少0.1万元，增长11.12%，主要原因是调整年初预算支出。

（2）卫生健康支出72.09万元，占84.13%，较年初预算数增加6.23万元，增长9.46%，主要原因是人员经费调标、财政项目支出增加等。

（3）住房保障支出4.58万元，占5.34%，较年初预算数增加0.12万元，增长2.69%，主要原因是调整年初预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.84万元。其中：人员经费79.33万元，较上年决算数增加6.83万元，增加9.42%，主要原因是社保基数调整及年底新进人员增加财政补助收入。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费4.51万元，较上年决算数减少1.01万元，减少18.3%，主要原因是公用支出预算减少，严格控制成本支出相应也减少。公用经费用途主要包括办公费、水电通信费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费支出0.08万元，较年初预算数减少0.03万元，减少20%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费用。

2023年度公务接待费0.08万元，主要用于接待各单位调研卫生健康工作。费用较年初预算数减少0.03万元，减少20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用；未购置公务用车辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次18人，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.46万元，减少61.33%，主要原因是控制培训会议支出。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.46万元，减少61.33%，主要原因是减少人员培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79222332。