一、单位基本情况

重庆市黔江区基层卫生机构财务服务中心为区卫生健康委直属科级差额拨款事业单位（公益一类）。

（一）职能职责

主要职能职责是：在保持基层卫生机构资产所有权和使用权不变的前提下,负责对全区基层卫生机构的资金进行集中管理、分户核算，分别建立会计档案；集中办理基层卫生机构的会计事务、财务核算，实行收支预算管理；负责基层卫生机构票据、会计档案的管理工作；承担其他基层卫生机构财务核算的相关工作。

（二）机构设置

中心下设行政后勤、财务核算、综合督导三个业务科室；年末在编职工7名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计237.64万元，支出总计237.64万元。收支较上年决算数增加150.27万元、增长171.99%，收入支出增加主要原因是厅级干部医疗费用等。

2.收入情况。2022年度收入合计237.64万元，较上年决算数增加150.27万元、增加171.99%，主要原因是增加厅级干部医疗费补助收入等。其中：财政拨款收入237.43万元，占99.8%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.08%。

3.支出情况。2022年度支出合计237.64万元，较上年决算数增加150.27万元，增加171.99%，主要原因是增加厅级干部医疗费用等。其中：基本支出212.64万元，占89.48%；项目支出25万元，占10.52%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支均为237.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加150.27万元、增加171.99%。总支出增加主要原因是厅级干部医疗费用等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入237.64万元，较上年决算数增加150.27万元、增加171.99%，主要原因是增加厅级干部医疗费补助收入等。较年初预算数减少14.63万元，减少5.80%。主要原因是调出1名职工，减少人员经费拨款。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出237.64万元，较上年决算数增加150.27万元、增加171.99%。主要原因是增加厅级干部医疗费补助收入等。较年初预算数减少14.63万元，减少5.80%。主要原因是调出1名职工，减少人员经费支出。

3.比较情况。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.99万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是调整年初预算。

（2）卫生健康支出222.45万元，占93.7%，较年初预算数减少29.62万元，下降11.8%，主要原因是调出1名职工，减少人员经费支出等。

（3）住房保障支出5.00万元，占2.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长比例为100%，增长主要原因是调整年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出212.44万元。其中：人员经费212.44万元，较上年决算数增加130.03万元，增长157.8%，主要原因是增加厅级干部医疗费补助收入等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数增加1.46万元，增长100%，主要原因是差额拨款事业单位，年初未单独编制财政补助“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务用车运行维护费1.46万元，主要用于（其中车辆维护费0.88万元、保险费0.25万元、过路过桥费等其他费用0.33万元）。我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中:公务车保有量为1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额54.63万元，其中：政府采购货物支出37.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.50万元。授予中小企业合同金额37.13万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额37.13万元，占政府采购支出总额的68%。主要采购了10台台式电脑、1台笔记本电脑、5台扫描仪、1台打印机、审计服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

2022年我单位无绩效项目和资金，不存在要开展预算绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79310344。