重庆市黔江区文化和旅游发展委员会(本级)

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会的主要职责是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；贯彻执行重庆市相关地方性法规、政府规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全区重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，监督检查文化、体育设施管理和使用；负责管理全区文艺事业，指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展；统筹规划全区文化产业和旅游产业，指导全区文化和旅游、体育市场发展；指导全区文化市场综合执法，负责推进全民健身计划，负责指导、协调体育训练和体育竞赛，负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责全区非物质文化遗产保护，负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护，负责指导全区文物和博物馆业务工作；负责机关、所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设办公室、产业发展科（行政审批科）、规划发展科、安全科、公共服务科、广播电视科、体育运动管理科、人事财务科、旅游科、文物科(文化遗产科)10个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5655.75万元，其中：一般公共预算拨款2651.35万元，政府性基金预算拨款3004.4万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14062.69万元，主要是一般公共预算经费拨款减少14474.09万元，政府性基金预算增加411.4万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5655.75万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2320.96万元，社会保障和就业支出220.32万元，卫生健康支出56.12万元，住房保障支出53.96万元，其他支出3004.4万元。支出较去年减少14062.69万元，主要是一般公共预算经费拨款减少14474.09万元，政府性基金预算增加411.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2651.35万元，一般公共预算财政拨款支出2651.35万元，比2024年减少14474.09万元。其中：基本支出845.33万元，比2024年减少12.17万元，主要原因是2024年退休人数大于新增人数导致人员经费减少，主要用于保障单位在职职工社保、公积金等，保障部门正常运转；项目支出1806.02万元，比2024年减少14461.93万元，主要原因是2025年减少了文旅惠民消费项目预算。

2025年政府性基金预算收入3004.4万元，政府性基金预算支出3004.4万元，比2024年增加411.4万元，主要原因是2025年体彩公益金提前下达数较上年多；政府性基金项目主要用于体育事业支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.32万元，与2024年相比无差异。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无差异；公务接待费9万元，与2024年相比无差异；公务用车运行维护费5.32万元，与2024年相比无差异；公务用车购置费0万元，与2023年相比无差异。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费112.08万元，比上年减少1.2万元，主要原因当年在职人数较上年减少。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额191.4万元：政府采购货物预算171.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；政府性基金预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1806.02万元，政府性基金预算拨款3004.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 杨娜     联系电话：79242736