重庆市黔江区广播电视无线传输中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位的职能职责是负责本区广播、电视节目开路发射转播；负责转播重庆市人民广播电台和重庆电视台相关节目；负责城区多路电视节目的无线传输覆盖和无线宽带数字电视节目的传输覆盖；负责市广播、电视节目信号的双向传输。

（二）我单位下设4个内设机构：综合管理部、技术工程部、7292广播电视发射台、仰头山广播电视发射台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数453.37万元，其中：一般公共预算拨款453.37 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少41.23万元，主要是一般公共预算拨款减少41.23万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数453.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出338.87万元，社会保障和就业支出71.41万元，卫生健康支出24.64万元，住房保障支出18.46万元。支出较去年减少41.23万元，主要是一般公共预算拨款减少41.23万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入453.37万元，一般公共预算财政拨款支出453.37万元，比2022年减少41.23万元。其中：基本支出383.17万元，比2022年减少30.43万元，主要原因是减少未休年休假预算、公用经费预算减少、公务用车预算减少等；项目支出70.20万元，比2022年减少10.80万元，主要原因是中央补助地方公共文化专项资金预算减少所致。

区传输中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.30万元，比2022年减少1.76万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费0.50万元，比2022年减少0.06万元；公务用车运行维护费 2.80万元，比2022年减少1 .7万元；公务用车购置费0万元，和上年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：舒春枚    联系方式：023-79245005