重庆市黔江区文化和旅游发展委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区文化和旅游发展委员会的主要职责是：贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，贯彻执行重庆市相关地方性法规、政府规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展；管理全区重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，监督检查文化、体育设施管理和使用；负责管理全区文艺事业；指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展；统筹规划全区文化产业和旅游产业，指导全区文化和旅游、体育市场发展，指导全区文化市场综合执法，负责推进全民健身计划，负责指导、协调体育训练和体育竞赛，负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责全区非物质文化遗产保护，负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护，负责指导全区文物和博物馆业务工作；负责机关、所属单位的党建工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我委下属9个独立核算二级单位：文旅委本级、文化执法支队、民族文化艺术馆、文物管理所、图书馆、传输中心、旅游事业发展中心、体校、文化生态保护管理中心。比去年新增独立核算单位1个，即文化生态保护管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计23512.78万元，支出总计23512.78万元。收支较上年决算数增加3312.25万元，增长16.40%，原因如下：一是两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年度新增武陵文旅大会和2023山马越野赛事等支出，三是当年体彩公益金预算项目推进快，实现支付多。

2.收入情况。2023年度收入合计23512.78万元，较上年决算数增加3360.99万元，增长16.68%，原因如下：一是两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年度新增武陵文旅大会和2023山马越野赛事等支出，三是当年体彩公益金预算项目推进快，实现支付多。其中：财政拨款收入23512.78万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计23512.78万元，较上年决算数增加3312.25万元，增长16.40%，原因如下：一是两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年度新增武陵文旅大会和2023山马越野赛事活动，三是当年体彩公益金预算项目推进快，实现支付多。其中：基本支出2649.56万元，占11.27%；项目支出20863.22万元，占88.73%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23512.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3312.25万元，增长16.40%。原因如下：一是本年两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年度新增武陵文旅大会和2023山马越野赛事活动，三是当年体彩公益金预算项目推进快，实现支付多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入22021.89万元，较上年决算数增加3163.97万元，增长16.78%。原因如下：一是本年两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年新增武陵文旅大会支出。较年初预算数增加2987.30万元，增长15.69%。原因如下：一是支付了两个文化传承保护项目建设进度款，二是本年新增武陵文旅大会支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22021.89万元，较上年决算数增加3116.36万元，增长16.48%。原因如下：一是本年两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年新增武陵文旅大会支出。较年初预算数增加2987.30万元，增长15.69%。原因如下：一是本年两个文化传承保护项目实现部分支出，二是本年新增武陵文旅大会支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.00万元，占0.02%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是年度内收到发改委转入2021年市场主体培育奖励扶持政策补贴资金。

（2）教育支出5000.00万元，占22.70%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出6188.43万元，占28.10%，较年初预算数增加2989.48万元，增长93.45%，原因如下：一是支付了两个文化传承保护项目建设进度款，二是本年新增武陵文旅大会支出。

（4）社会保障与就业支出558.14万元，占2.53%，较年初预算数增加22.84万元，增长4.27%，主要原因是年度内收到退休人员一次性补贴。

（5）卫生健康支出149.51万元，占0.68%，较年初预算数减少1.10万元，下降0.73%，主要原因是本年在职人员减少。

（6）农林水支出10000.00万元，占45.41%，较年初预算数无增减。

（7）交通运输支出1.54万元，占0.01%，较年初预算数增加1.54万元，增长100.00%，主要原因是年度内收到非税和增资激励奖补经费。

（8）资源勘探信息等支出4.00万元，占0.02%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是年度内收到发改委转入市场主体培育奖励扶持政策补贴资金。

（9）住房保障支出116.26万元，占0.53%，较年初预算数减少33.47万元，下降22.35%，主要原因是公务员津补贴清理公积金清退。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2649.56万元。其中：人员经费2372.08万元，较上年决算数增加22.04万元，增长0.94%，主要原因是年度内收到退休人员一次性补贴。人员经费用途主要包括基本工资537.05万元、津贴补贴199.25万元、奖金261.65万元、伙食补助费23.19万元、绩效工资547.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.66万元、职业年金缴费95.36万元、职工基本医疗保险缴费100.87万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金116.26万元、医疗费23.44万元、抚恤金24.81万元、生活补助229.37万元、医疗费补助25.2万元；公用经费277.48万元，较上年决算数减少17.62万元，下降5.97%，主要原因是压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费22.64万元、印刷费1.6万元、咨询费0.5万元、水费3.36万元、电费9.26万元、邮电费21.75万元、物业管理费5.25万元、差旅费16.94万元、维修（护）费1.07万元、会议费0.5万元、培训费9.01万元、公务接待费6.47万元、劳务费19.66万元、委托业务费3.86万元、工会经费33.06万元、福利费17.33万元、公务用车运行维护费15.59万元、其他交通费用40.28万元、其他商品服务支出47.97万元、办公设备购置1.39万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1490.89万元，较上年决算数增加197.03万元，增长15.23%，原因如下：一是本年新增2023山马越野赛事等支出、二是当年体彩公益金预算项目推进快，实现支付多。本年支出1490.89万元，较上年决算数增加195.89万元，增长15.13%，原因如下：一是本年新增2023山马越野赛事等支出、二是当年体彩公益金预算项目推进快，实现支付多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.94万元，较年初预算数减少6.24万元，下降20.68%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.51万元，下降5.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.36万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查所需车辆的燃油费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.26万元，增长7.83%。较上年支出数减少1.78万元，下降9.30%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务用车支出。

公务接待费6.58万元，主要用于接待招商引资、接受上级部门检查、其他省市同行观摩学习等发生的支出费用。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降53.27%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.27万元，增长4.28%，主要原因是本年度我委新增一个二级预算单位，该单位产生了接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待61批次1181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费55.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.60万元，较上年决算数增加0.10万元，增长20.00%，主要原因是本年新增2023武陵文旅大会筹备工作会。本年度培训费支出9.01万元，较上年决算数增加2.11万元，增长30.58%，主要原因是本年外出培训学习的人数多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出158.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.11万元，增长0.07%，主要原因是本年新增一个二级预算单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1700.78万元，其中：政府采购货物支出341.88万元、政府采购工程支出803.46万元、政府采购服务支出555.44万元。授予中小企业合同金额1597.87万元，占政府采购支出总额的93.95%，其中：授予小微企业合同金额659.03万元，占政府采购支出总额的38.75 %。主要用于采购办公设备、体育健身器材、大型赛事活动服务、广告宣传、舞台搭建、租赁、编辑出版等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和79个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23,969.85万元。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门根据年初设定的绩效目标，79个项目总体完成情况较好，项目全年执行数为23,969.85万元，绩效自评得分97.43分。绩效自评结果基本体现了年度重点专项资金的使用情况和发挥的效益，在今后的工作中，我们将会把绩效自评结果作为以后年度重点专项资金预算申请的重要依据，根据绩效自评结果，进一步加大对各项目执行的督促检查工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨娜 ，023-79242736。