重庆市黔江区图书馆

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责图书资料的借阅工作；

2.负责对文献进行收藏、整理、保管、流通、传递与利用；

3.负责向社会公众进行社会教育，为当地经济建设、科学研究、文化繁荣以及其他各项事业建设提供智力支持和情报信息；

4.保存地方文化遗产和民族文化遗产；

5.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；

6.图书资料的储藏、借阅、图书资料网络系统（设计、维护、管理）、图书馆学研究等。

（二）机构设置

本单位是黔江区文化旅游委下属正科级事业单位，事业编制数17名，其中，领导职数3名（馆长1名、副馆长2名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计428.57万元，支出总计428.57万元。收支较上年决算数减少0.92万元,减少0.2%，主要原因一是人员减少，二是免费开放运行经费减少，导致本年收支比上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计428.57万元，较上年决算数收支较上年决算数增加6.08万元，增长1.4%。主要原因是工资政策变动增资。其中：财政拨款收入428.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计428.57万元，较上年决算减少0.92万元，减少0.2%，主要原因：一是人员减少，二是免费开放运行经费减少。其中：基本支出334.87万元，占 78.1%；项目支出93.69万元，占21.9 %；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计428.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少0.92万元,减少0.2%。主要原因一是人员减少，二是免费开放运行经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入428.57万元，较上年决算数增加6.08万元，增长1.4%。主要原因是工资政策变动增资。较年初预算数增加35.73万元，增长9.1%。主要原因是工资政策变动增资、增加图书馆免费开放运行及图书购置项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出428.57万元，较上年决算数减少0.92万元，减少0.2%。主要原因是人员减少，导致本年支出比上年数减少。较年初预算数增加35.73万元，增长9.1%。主要原因是工资政策变动增资、增加图书馆免费开放运行及图书购置项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出344.04万元，占80.03%，较年初预算数增加34.51万元，增长11.1%，主要原因是政策性调资。

（2）社会保障与就业支出51.17万元，占11.9%，较年初预算数增加2.73万元，增长5.6%，主要原因是调整人员工资增加，财政基本清算增加。

（3）卫生健康支出17.91万元，占4.2%，较年初预算数减少0.35万元，减少2.0%，主要原因是财政基本清算减少。

（4）住房保障支出15.46万元，占3.6%，较年初预算数减少0.49万元，减少3.1%，主要原因是财政基本清算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.87万元。其中：人员经费316.76万元，较上年决算数减少6.95万元，减少2.1%，主要原因是人员减少，财政基本清算减少；人员经费用途主要包括基本工资75.34万元、津贴补贴6.79万元、绩效工资129.58万元、社会保障缴费44.71万元、住房公积金15.46万元、伙食补助费10.18万元等。公用经费18.11万元，较上年决算数减少0.67万元，下降3.6%，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；公用经费用途主要包括办公费2.97万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费5.32万元、差旅费0.68万元、培训费1.03万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.5万元、工会经费2.75万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费0.04万元、其它商品和服务支出2.72万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计0.73万元，较年初预算数减少0.47万元，下降39.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是本单位接待费用减少，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费用，重庆市黔江区图书馆不符合公务用车条件，未进行公务车购置，无相关开支。

公务车运行维护费0.42万元，主要用于流动图书车下乡进行图书辅导，展览费用，费用支出较年初预算数增加0.22万元，增加110%，主要原因是年度内流动图书车下乡次数增加。较上年支出数增加0.22万元，增长110%，主要原因是年度内流动图书车下乡次数增加、车辆老旧，油耗和维修费增加。

公务接待费0.31万元，主要用于接待渝东南第四小组少儿爱心接力活动人员费用，费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降69%，主要原因是少儿爱心接力活动人员费用减少；较上年支出数减少0.03万元，下降8.8%，主要原因是少儿爱心接力活动人员费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是无相关会议安排。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是专业技术人员培训费用未发生变动。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，重庆市黔江区图书馆共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金93.70万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评4个项目，公开4个项目。

（2）公开内容。详见附件2.重庆市黔江区图书馆2022年项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王聪      联系电话：79850382

附件：1.重庆市黔江区图书馆2022年度部门决算公开报表

2.重庆市黔江区图书馆2022年项目支出绩效自评表