重庆市黔江区旅游事业发展中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一）职能职责。我单位主要职责是：贯彻执行国家和重庆市旅游行业相关法律法规和方针政策，落实黔江区委、区政府旅游工作重大安排部署和扶持旅游产业发展政策措施；研究旅游经济发展新动向，引导发展旅游新业态，推动“旅游+”产业创新融合发展，提升旅游经济发展质量；贯彻执行国家、重庆市旅游行业设施设备和服务各类标准，组织开展服务质量评比活动，指导全区旅游品牌创建，开展A级景区、星级宾馆等品牌评定，监督、引导旅游行业规范经营、安全运营和文明旅游；负责全区旅游形象策划和宣传推广，策划和组织参加旅游推荐活动、节事活动，推进区域旅游合作与发展，指导旅游企业开展旅游产品营销工作；引导旅游行业规范经营，配合区文化市场综合行政执法支队开展旅游市场环境整治；配合相关部门开展旅游应急救援工作；负责旅游咨询服务与投诉处理，促进旅游市场健康发展；负责全区旅游信息化工作，指导全区旅游行业智慧化建设，建立完善旅游大数据库；负责全区旅游行业从业人员教育与培训，指导地方特色旅游商品研发与营销，协调乡村旅游、扶贫旅游有序发展；承办区委、区政府和区文旅委交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构：办公室、产业发展站、宣传推广站、行业服务站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位1个，单位名称为重庆市黔江区旅游事业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计222.84万元，支出总计222.84万元。收支较上年决算数增加222.84万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计222.84万元，较上年决算数增加222.84万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算。

3.支出情况。2022年度支出合计222.84万元，较上年决算增加222.84万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算；其中：基本支出222.84万元，占100%；项目支出0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计222.84万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加222.84万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入222.84万元，较上年决算数增加222.84万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算；较年初预算数增加45.68万元，增长25.8%，主要原因是增人增资。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出222.84万元，较上年决算数增加222.84万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算；较年初预算数增加45.68万元，增长25.8%，主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元主，要原因是2022年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出188.11万元，占84.4%，较年初预算数增加45.68万元，增长32.1%。

（2）社会保障与就业支出17.22万元，占7.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）卫生健康支出8.90万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出8.61万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.84万元。其中：人员经费193.28万元，较上年决算数增加193.28万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算；人员经费用途主要包括基本工资52.77万元、津贴补贴45.55万元、奖金4.74万元、机关事业单位基本养老保险11.48万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费6.82万元、公务员医疗补助缴费1.44万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金8.61万元、医疗费0.64万元、其他工资福利支出54.91万元。公用经费29.56万元，较上年决算数增加29.56万元，主要原因是我单位是2022年新增预算单位，上年度未独立核算。公用经费用途主要包括办公费1.55万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费2.81万元、差旅费1万元、培训费0.52万元、工会经费3.29万元、福利费0.69万元、其他交通费10.74万元、其他商品服务支出8.46万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位与文化旅游委机关合署办公，“三公”经费开支在文化旅游委核算。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；本本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，主要原因是新招录人员岗前培训和业务人员业务培训开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出29.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位与文化旅游委机关合署办公，资产未纳入本单位决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位主要核算一般公共预算财政拨款基本支出，2022年度没有安排项目支出，故不存在项目预算绩效管理情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨娜 ，023-79242736。