重庆市黔江区广播电视无线传输中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位的职能职责是负责本区广播、电视节目开路发射转播；负责转播重庆市人民广播电台和重庆电视台相关节目；负责城区多路电视节目的无线传输覆盖和无线宽带数字电视节目的传输覆盖；负责市广播、电视节目信号的双向传输。

（二）机构设置

下设4个内设机构：综合管理部、技术工程部、7292广播电视发射台、仰头山广播电视发射台。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位一个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计526.39万元，支出总计526.39万元。收支较上年决算数减少99.86万元,下降15.9%，主要原因是主要原因项目减少、经费拨款减少等。

2.收入情况：2022年度收入合计526.39万元，较上年决算数减少71.19万元，下降11.9%，主要原因是项目减少、经费拨款减少等。其中：财政拨款收入526.39万元，占100%。

3.支出情况：2022年度支出合计526.39万元，较上年决算减少99.86万元，下降15.9%，主要原因是主要原因项目减少、经费拨款减少等其中：基本支出416.26万元，占79.1%；项目支出110.12万元，占20.9%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少了0万元，主要原因是2022年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计526.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少99.86万元，下降15.9%。主要原因是主要原因项目减少、经费拨款减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入516.39万元，较上年决算数减少81.19万元，下降13.6%，主要原因是主要原因项目减少、经费拨款减少等，较年初预算数增加21.79万元，增长4.4%，主要原因是增加7292篮球场维修改造工程费用、本地节目运行维护经费、和7292台机房前期改造费和人员经费等。

2、支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出516.39万元，较上年决算数减少109.86万元，下降17.5%，主要原因是项目减少、经费拨款减少等,较年初预算数增加15.60万元，增长3.1%，主要原因是7292篮球场维修改造工程费用、增加本地节目运行维护经费和7292台机房前期改造费、增加了工资调标补发2021年10月到2022年3月基本工资，追加了 2021年目标考核奖和退休人员的健康休养费，增加了做实中人职业年金单位缴费部分等。

3、结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是2022年决算口径中当年收入以完成支出数为准，未实现支出部分资金不摆结余。

4、比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出399.58万元，占77.4%，较年初预算数增加13.90万元，增长3.6%，主要原因是增加7292篮球场维修改造工程费用、本地节目运行维护经费、和7292台机房前期改造费和人员经费等。

（2）社会保障与就业支出72.17万元，占14%，较年初预算数增加1.21万元，增长1.7%，主要原因是我单位新招录了职工，导致社保缴费增加。

（3）卫生健康支出24.16万元，占4.7%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.9%，主要原因是我单位新招录了职工，导致费用增加。

（4）住房保障支出20.47万元，占4%，较年初预算数增加0.27万元，增长1.3%，主要原因是我单位新招录了职工，导致费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出416.26万元。其中：人员经费375.45万元，较上年决算数减少81.23万元，下降17.8%，主要原因是人员经费减少，人员经费用途主要包括职工的工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、公积金缴费等。公用经费40.81万元，较上年决算数减少1.27万元，下降3%，主要原因是我单位厉行节约，开支减少，公用经费用途主要包括日常的办公运行维护费用、职工的伙食补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年政府性基金预算10万，用于7292发射台篮球场的维修改造。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少0.47万元，下降11.6%，主要原因是我单位厉行节约、减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.41万元，主要用于车辆到7292台和仰头山台换班的油费、维修维护费、停洗车费等的支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.6%，主要原因是我单位厉行节约、减少支出。

公务接待费0.18万元，主要用于接待市技术中心人员和成都天线厂家人员来维修机器等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降67.9%，主要原因是我单位厉行节约、减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费56.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出1.74万元，较上年决算数增加1.66万元，增长2075%，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的40.7%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的40.7%。主要用于采购7292发射台和仰头山发射台的净水器各一台，采购7292发射台和仰头山发射台的数字卫星接收机和有线电视解调光端机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年我中心有5个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评5项，共计涉及资金113万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：舒春枚023-79245005